同一集團(tuán)公司，集團(tuán)要求我公司開一百萬(wàn)咨詢費(fèi)普通發(fā)票給另一個(gè)公司，我公司小規(guī)模公司之前一直屬于虧損狀態(tài)每月收入大概在6七萬(wàn)左右。9月份開了14.8萬(wàn)，現(xiàn)在還需要開85.2萬(wàn)，現(xiàn)在12月了，突然開這么多發(fā)票，會(huì)引起稅務(wù)注意吧？如何規(guī)避我的風(fēng)險(xiǎn)呢？（有合同，我公司沒(méi)有業(yè)務(wù)員，也沒(méi)有負(fù)責(zé)人，法人是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)）

這個(gè)是某某公司領(lǐng)用材料到銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的過(guò)程，我看不懂，也不明白，因?yàn)榻酉聛?lái)需要我每個(gè)月給她一樣結(jié)轉(zhuǎn)。 我大體說(shuō)下流程， 每個(gè)月二車間會(huì)領(lǐng)用材料，生長(zhǎng)周期為2個(gè)月3個(gè)月不定期，生長(zhǎng)出來(lái)的材料會(huì)拿去DD車間加工，加工完了最后就銷售，每個(gè)月生長(zhǎng)出來(lái)的產(chǎn)品產(chǎn)量也是不一樣的。下面這個(gè)圖片為例，二車間這個(gè)月出來(lái)的產(chǎn)品就有如圖二，數(shù)量就有5625.8公斤，問(wèn)題一，這個(gè)圖二，成本單價(jià)怎么恒定的？問(wèn)題二，請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的單價(jià)是怎么得來(lái)的？她說(shuō)是用的月末一次平均法，怎么計(jì)算，公式是什么？圖片上傳不起，回復(fù)了單獨(dú)發(fā)給你

你好老師，我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購(gòu)銷合同5800萬(wàn)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有銷售材料），這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢？是跟工程一起做收入嘛？工程買的材料計(jì)入工程施工-材料，那這筆材料銷售合同購(gòu)進(jìn)的材料我又計(jì)入哪個(gè)科目呢？核算利潤(rùn)的時(shí)候是在一張利潤(rùn)表上反映出來(lái)嘛？這樣的話就會(huì)導(dǎo)致我報(bào)的增值稅負(fù)要低些會(huì)不會(huì)有問(wèn)題引起稅務(wù)查賬?。ㄒ?yàn)楣こ袒驹鲋刀惗愗?fù)按2%以上交的，而銷售材料按千分之3交的，報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)又是合并在一張表上報(bào)的，這樣全年總的稅負(fù)就只有1%）

材料銷售，之前每個(gè)月的稅負(fù)率大概1.5%左右，這個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)材料價(jià)格要上漲，稅負(fù)率達(dá)到5.0%.多，這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)

老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我們這邊購(gòu)入的材料供應(yīng)商大部分都是開的1%專票,而我們開的是13%的專票, 現(xiàn)在基本上沒(méi)有多少進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),每個(gè)月需要開100萬(wàn)左右的銷項(xiàng)出去, 這樣稅負(fù)率太高,會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題呀?