其他應(yīng)付款 怎么結(jié)轉(zhuǎn)吖，撥款收到時(shí) 我記得 借銀行存款貸其他應(yīng)付款，支付時(shí)我記得 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 計(jì)提 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣其他應(yīng)付款 沒有支出吖

這些是你實(shí)際支付的時(shí)候用上面的分錄。 ?這些不結(jié)轉(zhuǎn)，你是資產(chǎn)類負(fù)債類科目，不結(jié)轉(zhuǎn) 的。

那 經(jīng)費(fèi)錢 實(shí)際支出了 但也一直掛在其他應(yīng)付款科目下嘛

你這款項(xiàng)實(shí)際支付的時(shí)候 借，其他應(yīng)付款 貸，銀行存款 你支付的時(shí)候平賬的。 你前面 支付的時(shí)候分錄錯(cuò)誤 了，所以平不了

那工資 可以不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用

工資正常計(jì)的，支付，用應(yīng)付職工薪酬 處理沒問(wèn)題，工資承擔(dān)方用這科目處理

麻煩 幫忙做一個(gè)完整的收入支出的會(huì)計(jì)分錄唄

什么完整的收入與支出 你的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 是什么

就是 收經(jīng)費(fèi) 計(jì)入其他應(yīng)付款，支付工資

收經(jīng)費(fèi) 借，銀行存款 貸，其他收入-經(jīng)費(fèi)收入 計(jì)提? 借，Xx費(fèi)用? 貸，應(yīng)付職工薪酬 或其他應(yīng)付款 ?支付時(shí) 借，應(yīng)付職工薪酬 或其他應(yīng)付款 貸，銀行存款

那工資就不走 應(yīng)付職工薪酬了唄 ，收經(jīng)費(fèi) 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)付款？ 計(jì)提 借，管理費(fèi)用 貸，或其他應(yīng)付款 支付時(shí) 借，其他應(yīng)付款 貸，銀行存款 是這意思嘛？ 還有老師我2019年2020年都是這樣做的，應(yīng)該怎么改吖？收經(jīng)費(fèi)：借 銀行存款 100萬(wàn)；；貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn) 支付時(shí)：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn)； 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn)； 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn)；應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提：借 管理費(fèi)用 952500元；貸 應(yīng)付職工薪酬952500

你現(xiàn)在調(diào)整 借，其他應(yīng)付款 貸，以前年度損益調(diào)整

摘要：2019 、2020年科目調(diào)整 借，其他應(yīng)付款 貸，以前年度損益調(diào)整 今年的 收經(jīng)費(fèi) 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)付款-上級(jí) 計(jì)提 借，管理費(fèi)用-工資 貸，或其他應(yīng)付款-上級(jí) 支付時(shí) 借，其他應(yīng)付款-上級(jí) 貸，銀行存款 是這意思嘛？ 工資不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬里了唄

老師 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)該是哪個(gè)科目吖 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？

以前年度損益調(diào)整，就你最后要轉(zhuǎn)到那個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面，如果說(shuō)你那個(gè)系統(tǒng)里面沒有這個(gè)科目，你就直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

摘要：2019 、2020年以前年度損益調(diào)整 借，其他應(yīng)付款 貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這個(gè)后邊的金額我就填實(shí)際用其他應(yīng)付款支付出去的工資社保等費(fèi)用唄 今年的 收經(jīng)費(fèi) 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)付款-上級(jí) 計(jì)提 借，管理費(fèi)用-工資 貸，其他應(yīng)付款-上級(jí) 支付時(shí) 借，其他應(yīng)付款-上級(jí) 貸，銀行存款 這樣對(duì)嘛 但是這個(gè)其他應(yīng)付款科目為什么是兩個(gè)貸方吖 工資不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬里了唄

第一個(gè)調(diào)整分錄是沒問(wèn)題的。

你今年收到這個(gè)經(jīng)費(fèi)，你不應(yīng)該放到其他應(yīng)付款啊，你應(yīng)該放到相關(guān)的收入處理啊。

上級(jí)部門給我們公司撥的經(jīng)費(fèi) 算收入嘛？記收入 我們就該繳稅了把