現(xiàn)在借方余額的嗎
公司前2年代扣了員工宿舍的水電費,一直掛其他應(yīng)付款-水電費,但是實際支付水電費的又是其他公司,現(xiàn)所以這個賬一直掛著?,F(xiàn)在能通過管理費用沖減調(diào)嗎?
老師好,我們是一家物業(yè)公司,收取業(yè)主的水電費,是代收代繳,沒有做到主營業(yè)務(wù)收入,掛的其他應(yīng)付款-水電費,因為水電費,每月都要給水廠電力部門支付,實際水電費總體來說,我們是不賺錢,甚至是虧損的。但有的業(yè)主或商鋪租戶,要求開具水電費電子發(fā)票。依據(jù)發(fā)票,又要做進收入,又要繳納增值稅,這個問題怎么處理,或怎么做賬?麻煩老師了。
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的,借:其他應(yīng)收款,貸:管理費用—水電費。 2.我們應(yīng)該支付給他們的,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個,全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師我們在做計算,其他應(yīng)收款一水電費時候,發(fā)現(xiàn)發(fā)員工離職工資時候預(yù)估扣水電費,多扣了員工的水電費查看這個科目是付幾千呢,現(xiàn)在我需要充平賬嗎,大約多扣了幾千了,因為好幾年的數(shù)據(jù),可以做一筆,借:其他應(yīng)收款一水電費,貸:管理費用——福利費紅字,可以?但是又擔(dān)心離職人員過多幾時我這個月調(diào)平,下次一樣有這種情況
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場購水的時候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會計分錄怎么做 當(dāng)時入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負債表不平項
報關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運輸收入 是免稅收入 以前會計做了銷項稅 現(xiàn)在能挑出來嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
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請問負責(zé)發(fā)生可能會在借方嗎?
請問負責(zé)發(fā)生可能會在貸方嗎? 這個您自己也可以判斷啊
借方貸方都有發(fā)生 收回來的 和扣除的不一致了 就有余額 如果多扣除了個人的 這個錢是不是應(yīng)該還錢給個人 你說的負責(zé)發(fā)生 沒看懂
請問我上面有提到 收回來和扣除這些關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎? 我只說了 代扣員工水電費,但是實際這個公司沒有支付水電費,水電費是其他公司支付的
那就可以沖管理費用 或者做營業(yè)外收入
其實 建議做哪個科目好呢?還是效果是一樣的
都可以 交的所得稅都一樣
關(guān)鍵你有管理費用水電費 沒有的話怎么沖
問題這個單位也沒有管理費用 -水電費。。。因為這個公司不用交水電費。是另外一個公司提供場地(包括水電)和相關(guān)人員服務(wù),,,,給本單位
那你最好不要沖管理費用水電費 做營業(yè)外收入
哦,明白了,謝謝。
不用客氣,工作愉快。