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Q

老師請問外購的手機發(fā)放給員工做福利，取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)如何入賬嗎？

2021-07-25 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-25 08:57

你好，先抵扣后再進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了。

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快賬用戶3708 追問 2021-07-25 08:58

能列一下每一步的明細(xì)分錄嗎？就是先入庫再發(fā)放的每一個明細(xì)分錄謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-25 09:06

你好 入庫 借 庫存商品? 應(yīng)交稅費-進項稅額? 貸 銀行存款? 發(fā)放? 借? 應(yīng)付職工薪酬? 貸 庫存商品? 應(yīng)繳稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出? 借? 管理費用 貸? 應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶3708 追問 2021-07-25 09:09

好的，老師請問支付給個人的贊助費，捐贈費和咨詢費，對方都沒給我司開發(fā)票和收據(jù)的，只是我司自行開具一張收據(jù)做賬用的，這三項是否都需要做代扣代繳個人所得稅申報嗎？我司愿意在企業(yè)所得稅匯算清繳做納稅調(diào)增交稅的

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齊紅老師 解答 2021-07-25 09:14

你好，正常是需要代扣代繳個人所得稅的。

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快賬用戶3708 追問 2021-07-25 09:20

我司都沒有做代扣代繳個稅申報的，如果稅務(wù)局查到會有什么嚴(yán)重后果嗎？會不會處罰扣款我司補扣回應(yīng)當(dāng)代扣代繳個稅的金額嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-25 09:32

你好，這個看當(dāng)?shù)囟惥?，具體可以電話咨詢下啊當(dāng)?shù)囟惥帧?

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你好，先抵扣后再進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了。
2021-07-25
您好， 不可以的這個不能抵減的
2024-06-11
你好，可以算是辦公費用的呢，可以抵扣的
2020-10-24
您好 購入 借：庫存商品 貸：其他應(yīng)付款 借：管理費用——福利費 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸：庫存商品 支付款給員工 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款等
2019-09-05
允許抵扣的是一般納稅人的，他需要做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項，里面可以抵扣你的增值稅。
2021-05-16
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