本來(lái)應(yīng)該支付給對(duì)方的裝修保證金，現(xiàn)因?qū)Ψ焦镜归]不需要支付，該筆賬務(wù)怎么處理，前期我是掛在其他應(yīng)付款的，現(xiàn)在如果轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的話，那下一季度匯算清繳不就要繳稅了嗎，本來(lái)該筆款就是裝修保證金??！

老師，2022年12月份我有兩筆分錄如下：借：其他應(yīng)付款～個(gè)人 10萬(wàn)，貸：銀行存款 10萬(wàn) 借：管理費(fèi)用～社保 15萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬～社保 15萬(wàn) 借：應(yīng)付職工薪酬～社保15 貸：銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了，也都結(jié)賬了，我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借：經(jīng)營(yíng)支出～財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息支出 貸：其他應(yīng)付款～個(gè)人10萬(wàn) 第二筆：把費(fèi)用沖減，掛往來(lái)款項(xiàng) 借：其他應(yīng)收款～往來(lái)單位 貸：管理費(fèi)用 老師，由于調(diào)整這兩筆，對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響，我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整？要用以前年度損益科目，還是就按照上面寫(xiě)的這樣填，匯算清繳的做調(diào)整就行？

老師，下午好，我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票，我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開(kāi)建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái)，是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶(hù)上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢(qián)給出去就不會(huì)有下文了

我們是運(yùn)輸公司，車(chē)輛是掛靠在其他公司，但是還款都是我們公司，這些車(chē)輛也服務(wù)于我們公司，那從對(duì)公付這些車(chē)輛的保險(xiǎn)，車(chē)貸怎么入賬 這些車(chē)實(shí)際受益都是我們公司，也都是都我們公司來(lái)管理 因?yàn)槭前唇臆?chē)輛，水泥罐車(chē)那種，一般交個(gè)十萬(wàn)就可以提車(chē)回來(lái)干活，但是車(chē)是入戶(hù)在對(duì)方，等于掛靠在對(duì)方 拿來(lái)運(yùn)營(yíng)，但是，我們這邊要還款，交保險(xiǎn)，如果說(shuō)不是我們公司的不能從公賬走，那我們這些車(chē)貸，保險(xiǎn)數(shù)額巨大該怎么處理呢 那車(chē)貸，保險(xiǎn)，我怎么寫(xiě)分錄 所以權(quán)不在我們這邊，不能入成本，那可以入費(fèi)用嗎 現(xiàn)在是實(shí)際掛靠費(fèi)老板私賬給了對(duì)方，私人給私人了 ，老板付過(guò)去直接就寫(xiě)掛靠費(fèi)

請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司和銀行合作，賣(mài)WPS軟件的，涉及到銀行（購(gòu)買(mǎi)方） 我方中間商 第三方是實(shí)際供貨的，由第三方開(kāi)票給銀行，我們公司賺服務(wù)費(fèi)， 每合作一個(gè)項(xiàng)目，我們公司就要支付一筆保證金給第三方，之前的合同都走完了，現(xiàn)在第三方覺(jué)得給我們的服務(wù)費(fèi)太多了，要求減少給我們的服務(wù)費(fèi)，總體要少給我們18萬(wàn)，賬上掛的保證金其他應(yīng)收款有90萬(wàn)沒(méi)有退回，如果扣除18萬(wàn)，那他們只退回保證金72萬(wàn)，那不退回的18萬(wàn)保證金怎么弄??？需要對(duì)方給我們開(kāi)票嗎？