第一個(gè)是季度利潤(rùn)表

第二個(gè)是年報(bào)的嗎？第二個(gè)不對(duì)，本期等于本年累計(jì)。

這是所有報(bào)表。第一季度有1040收入，第二季度沒有收入。沒有開票

這是負(fù)債表和企業(yè)所得稅表

企業(yè)所得稅申報(bào)的這個(gè)沒有問題。

利潤(rùn)表第一季度的也可以。

稅務(wù)說報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表收入費(fèi)用不一致

我這是第二季度的申報(bào)，第二季度收入是0，也沒發(fā)生開票。所以報(bào)表就是上面那樣

稅務(wù)說的這個(gè)報(bào)表是企業(yè)所得稅的嗎？是的話是一致的，因?yàn)楣芾碣M(fèi)用也是2萬，他不需要在成本那里填寫。

其他的增值稅沒開票是0，印花稅。城建稅都是0

增值稅申報(bào)表的銷售額填寫的多少的

沒有銷售額。直接沒開票

那你的營(yíng)業(yè)收入是怎么出來的？

不能亂填寫 你財(cái)務(wù)報(bào)表有營(yíng)業(yè)收入，增值稅沒有銷售額嗎？

營(yíng)業(yè)收入那不是年累計(jì)。第一季度的嘛

是的，是第一季度的，你的增值稅不是按季度申報(bào)嗎？

是吧。都是季報(bào)。第二季度沒開票，增值稅那不是0嗎？我的營(yíng)業(yè)收入填的年累計(jì)，所以沒搞懂

第二季度你是零申報(bào)，你看一下他的年累計(jì)收入是多少？第二季度的增值稅里面也有年累計(jì)銷售額。

第二季度年累計(jì)免費(fèi)銷售額是1029.7

可是你財(cái)務(wù)報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入是1040，不是這個(gè)金額。

財(cái)務(wù)報(bào)表1040不是含稅的，增值稅的是免稅的不是這樣嗎？