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Q

老師，請問20年的專票，進項稅已經(jīng)抵扣過，但是進項稅沒有做進20年的稅費里，而且成本也沒有做夠，21年可以補計成本和進項稅嗎？

2021-07-22 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-22 10:43

您好，這個要在21年調(diào)整相關(guān)科目的。不能直接做21年的進項和成本。做以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶8227 追問 2021-07-22 10:44

當時沒有價稅分離，而且成本也沒有做夠

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:45

是的，屬于會計差錯，要做以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8227 追問 2021-07-22 10:46

當時做了借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬，貸：銀存10萬，實際的成本應(yīng)該是15萬，她少計入成本5萬

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快賬用戶8227 追問 2021-07-22 10:47

借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費=進項稅 貸什么呢

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:51

將當時少記的入貸方

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:52

應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本，貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8227 追問 2021-07-22 10:53

那進項稅還補做嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:55

要補，你已經(jīng)抵扣了，如果20年沒做進項，那也要調(diào)

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您好，這個要在21年調(diào)整相關(guān)科目的。不能直接做21年的進項和成本。做以前年度損益調(diào)整。
2021-07-22
您好，是可以做成本的
2021-09-13
你好，可以的，可以這么做的。
2021-12-01
你好，同學，你好學員，可以補計進行抵扣，但不能計入當期損益 借：長期待攤費用 貸：應(yīng)付賬款 借：以前年度損益調(diào)整 管理費用 貸：長期待攤費用 祝您學習愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝
2022-06-29
你好，如果是遺漏入賬了，可以不入賬。 進項稅額是可以認證抵扣的?
2021-01-20
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