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Q

請問老師，一般納稅人，進(jìn)銷不符，賬務(wù)如何處理？會計分錄怎么做呢？

2021-07-20 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-20 11:19

你好你這個對應(yīng)這個用于哪里，進(jìn)項，這個不符是用于哪里，買的？

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快賬用戶4982 追問 2021-07-20 11:23

比如進(jìn)項電視機，銷項賣酒水

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齊紅老師 解答 2021-07-20 11:30

你這個電視不是出售吧，電視你用于哪里？

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快賬用戶4982 追問 2021-07-20 13:15

送禮的，有些抽獎

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齊紅老師 解答 2021-07-20 13:20

那送外部人員吧，借庫存商品 進(jìn)項稅額 ，貸庫存現(xiàn)金，等，這個送禮做借銷售費用 貸庫存商品 ，銷項稅額

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快賬用戶4982 追問 2021-07-20 15:36

就是說電視機，送禮的，也要視同銷售做法嗎，， 那酒水有銷項沒有進(jìn)項，怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:40

是的，這個也需要視同銷售，沒有借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，

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快賬用戶4982 追問 2021-07-20 15:46

是不是有銷售才需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢， 我這個月進(jìn)了一批貨， 還沒有銷售放在庫存，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-20 15:49

只需要做在庫存商品，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

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你好你這個對應(yīng)這個用于哪里，進(jìn)項，這個不符是用于哪里，買的？
2021-07-20
你好 你就價稅合計 來做賬 比如 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品貸銀行存款 。 到時你繳納稅費做管理費用去
2020-10-30
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-28
晚上好親！您說的是增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)吧
2025-07-13
同學(xué)你好，不需要做賬務(wù)處理的。
2021-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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