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老師,我們公司有一批顧問人員,他們個稅發(fā)票都是我們承擔(dān),目前我們給她們代扣了個稅,發(fā)票我們還沒有解決,目前我做賬,如果掛賬放哪個科目,如果做費用放勞務(wù)費嗎?發(fā)票沒有開可以放勞務(wù)費嗎?

2021-07-19 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-19 15:36

你好? ?你發(fā)生了勞務(wù)費做賬:借管理費用-勞務(wù)費? 或者成本-勞務(wù)費 貸銀行存款? ?;? ?到時 個稅計入營業(yè)外支出 (如果你公司來承擔(dān)的話? )

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快賬用戶2323 追問 2021-07-19 15:37

目前沒有開發(fā)票 做費用合適嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-19 15:44

你好 可以入賬 。只是匯算調(diào)整處理??

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快賬用戶2323 追問 2021-07-19 15:46

如果明年調(diào)整,那調(diào)整了后面開了發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2021-07-19 15:52

?你好? ? 到時在申請? 調(diào)減即可?

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你好? ?你發(fā)生了勞務(wù)費做賬:借管理費用-勞務(wù)費? 或者成本-勞務(wù)費 貸銀行存款? ?;? ?到時 個稅計入營業(yè)外支出 (如果你公司來承擔(dān)的話? )
2021-07-19
你好,勞務(wù)報酬需要繳納個稅,他去稅務(wù)局開具發(fā)票
2021-11-03
借成本費用類科目 貸銀行存款 應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅。需需要付個人代開的發(fā)票。和銀行回單
2021-07-01
您好,這個是可以的,因為畢竟開票了
2023-01-31
是的嘛, 需要去代開發(fā)票才行的
2021-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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