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Q

我們是小規(guī)模納稅人，客戶要專用發(fā)票，是只能去稅務局代開。請問，代開的發(fā)票，我們怎么做賬報稅？比如開10萬的票，我們要交多少增值稅和其他稅？怎么做分錄報稅？ 然后收客戶多少稅點合適？

2021-07-19 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-19 08:47

你好這個10萬/1.01*0.01 你要是開1% 話，城建稅市區(qū)=10萬/1.01*0.01*7%/2 當場就交稅了，這個借應收10萬 貸主營業(yè)務收入10萬/1.01 應交增值稅，10萬/1.01*0.01? ?交稅做借應交增值稅，10萬/1.01*0.01?貸銀行10萬/1.01*0.01? 城建稅做借稅金及附加，10萬/1.01*0.01*7%/2貸應交稅費，10萬/1.01*0.01*7%/2 繳納做借應交稅費，貸銀行，10萬/1.01*0.01*7%/2? ? ?你可以加這個2個稅之后收取稅點， 報稅填寫1行等于2行10萬/1.01? 對應這個減征額和減免表=10萬/1.01*2%

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快賬用戶4039 追問 2021-07-19 08:51

就是說，我們?nèi)ザ悇站执_專票，也是1%的么？13%是開不出來的么

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-19 08:53

一般情況下最多只能開3%，開不了13%。

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你好這個10萬/1.01*0.01 你要是開1% 話，城建稅市區(qū)=10萬/1.01*0.01*7%/2 當場就交稅了，這個借應收10萬 貸主營業(yè)務收入10萬/1.01 應交增值稅，10萬/1.01*0.01? ?交稅做借應交增值稅，10萬/1.01*0.01?貸銀行10萬/1.01*0.01? 城建稅做借稅金及附加，10萬/1.01*0.01*7%/2貸應交稅費，10萬/1.01*0.01*7%/2 繳納做借應交稅費，貸銀行，10萬/1.01*0.01*7%/2? ? ?你可以加這個2個稅之后收取稅點， 報稅填寫1行等于2行10萬/1.01? 對應這個減征額和減免表=10萬/1.01*2%
2021-07-19
你好，小規(guī)模可以自開3%的專票，交稅還是3%
2023-10-05
你好，你要開什么業(yè)務的發(fā)票？
2021-04-19
不可以免的，因為專票不免稅，這個15萬和45萬都是普通發(fā)票才可以。
2022-03-01
就是銷售收入*3%這個金額你們補給他們
2023-08-02
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