我們是小規(guī)模納稅人，客戶要專用發(fā)票，是只能去稅務(wù)局代開。請問，代開的發(fā)票，我們怎么做賬報(bào)稅？比如開10萬的票，我們要交多少增值稅和其他稅？怎么做分錄報(bào)稅？ 然后收客戶多少稅點(diǎn)合適？
你好這個10萬/1.01*0.01 你要是開1% 話，城建稅市區(qū)=10萬/1.01*0.01*7%/2 當(dāng)場就交稅了，這個借應(yīng)收10萬 貸主營業(yè)務(wù)收入10萬/1.01 應(yīng)交增值稅，10萬/1.01*0.01? ?交稅做借應(yīng)交增值稅，10萬/1.01*0.01?貸銀行10萬/1.01*0.01? 城建稅做借稅金及附加，10萬/1.01*0.01*7%/2貸應(yīng)交稅費(fèi)，10萬/1.01*0.01*7%/2 繳納做借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行，10萬/1.01*0.01*7%/2? ? ?你可以加這個2個稅之后收取稅點(diǎn)， 報(bào)稅填寫1行等于2行10萬/1.01? 對應(yīng)這個減征額和減免表=10萬/1.01*2%
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小規(guī)模納稅人，去稅局代開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，收入15920，稅477.6?？蛻艚o我們打款打了15920，稅我們承擔(dān)，請問怎么寫會計(jì)分錄？
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請問小規(guī)模納稅人讓稅務(wù)局代開專用發(fā)票，稅務(wù)局當(dāng)時就要小規(guī)模納稅人把銷項(xiàng)稅給交了，不是小規(guī)模納稅人月收入不超過10萬就不用交增值稅嗎，代開專票，除交增值稅外，其他的幾個附加稅稅率是多少，請告訴我一下，謝謝！
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我們是小規(guī)模納稅人，客戶要專用發(fā)票，是只能去稅務(wù)局代開。請問，代開的發(fā)票，我們怎么做賬報(bào)稅？比如開10萬的票，我們要交多少增值稅和其他稅？怎么做分錄報(bào)稅？ 然后收客戶多少稅點(diǎn)合適？
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老師您好，我們小規(guī)模納稅人，公司開的普票，但客戶要求我們開專票才能轉(zhuǎn)賬，客戶財(cái)務(wù)說我們可以去稅局代開專票，我們電子發(fā)票申請不通過，我還有其他辦法去稅局開到專票。要什么資料。謝謝老師辛苦你了。
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Q
老師，我們客戶要求我們開6%的發(fā)票金額是10萬，但是我們是小規(guī)模納稅人最多只能開3%的專票，客戶要求我們補(bǔ)齊剩下的3%的稅點(diǎn)，這個怎么算呢
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@董孝彬老師有在嗎，
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就是說，我們?nèi)ザ悇?wù)局代開專票，也是1%的么？13%是開不出來的么
一般情況下最多只能開3%，開不了13%。