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老師 遞延所得稅資產(chǎn)不應(yīng)該在借方嗎？為什么題目寫的是貸方 50*25%–40*33%呢

老師 遞延所得稅資產(chǎn)不應(yīng)該在借方嗎？為什么題目寫的是貸方 50*25%–40*33%呢
2021-07-17 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-17 19:46

同學(xué)你好 1：期初的遞延所得稅資產(chǎn)=40*33%=13.2 期末遞延所得稅資產(chǎn)余額=50*25%=12.5 期末遞延所得稅資產(chǎn)減少了0.7，資產(chǎn)減少在貸方哦

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同學(xué)你好 1：期初的遞延所得稅資產(chǎn)=40*33%=13.2 期末遞延所得稅資產(chǎn)余額=50*25%=12.5 期末遞延所得稅資產(chǎn)減少了0.7，資產(chǎn)減少在貸方哦
2021-07-17
同學(xué)你好 1：期初的遞延所得稅資產(chǎn)=40*33%=13.2 期末遞延所得稅資產(chǎn)余額=50*25%=12.5 期末遞延所得稅資產(chǎn)減少了0.7，資產(chǎn)減少在貸方哦
2021-07-17
你好，去年多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備導(dǎo)致應(yīng)收帳款賬面價(jià)值多小于計(jì)稅基礎(chǔ)100萬(wàn)，資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)差生可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，因此，現(xiàn)在調(diào)減壞賬準(zhǔn)備，則應(yīng)該沖回去年多計(jì)的遞延所得稅資產(chǎn)。
2021-11-10
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
2024-06-11
同學(xué)你好! 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是在貸方 原來(lái)無(wú)形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)和稅法處理是一樣的，不存在差異，但是由于會(huì)計(jì)上不應(yīng)該攤銷卻攤銷了，現(xiàn)在不攤銷以后，導(dǎo)致無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
2020-08-31
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