單位支付臨時勞務人員的勞務費如何進行會計處理？勞務人員在取得我單位支付的勞務費后去稅務代開了發(fā)票。我們是直接入成本好還是過一遍應付職工薪酬呢？
同學你好， 計入成本的同時計入應付職工薪酬 借，管理費用等 貸，應付職工薪酬 借，應付職工薪酬 貸，銀行存款等；
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請問我單位支付外單位勞務費，發(fā)票是稅務局代開的 零星勞務 發(fā)票備注了需要支付單位代繳個人所得稅，請問實際應該是誰來繳納這個個人所得稅，扣除比例是多少？如果是我單位代扣代繳，應該怎樣進行賬務處理
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單位支付臨時勞務人員的勞務費如何進行會計處理？勞務人員在取得我單位支付的勞務費后去稅務代開了發(fā)票。我們是直接入成本好還是過一遍應付職工薪酬呢？
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老師你好，我公司承接了一個勞務建筑分包合同，我的成本是勞務成本，支付的勞務費人員有的是固定的有的是流動，我都計入應付職工薪酬可以嗎？借：主營業(yè)務成本 貸：應付職工薪酬 借：應付職工福利 貸：銀行存款
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老師你好，我們單位用工現(xiàn)在有一批勞務派遣人員，他們的工資是通過應付職工薪酬核算的，現(xiàn)在準備把他們轉為勞務外包，請問轉為勞務外包后，我們支付給勞務公司的勞務外包員工的工資部分還通過應付職工薪酬核算還是直接進勞務費？
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企業(yè)付出去的勞務費，未取得發(fā)票，但是已正常給勞務人員代繳個稅，會計分錄怎么做好呢，需要過過應付職工薪酬還是直接計入勞務費會好呢？
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老師好，想問一下 ，當發(fā)票末認證，但做到待認證科目中，當月交了增值稅，可因有張發(fā)票做了待認證科目中，所以報表反應應交稅費是負數(shù)，沒關第吧
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為什么要過一道應付職工薪酬而不能直接記成本呢？
同學你好，借方不是已經(jīng)計入成本費用了么？
我知道，只是不明白為什么要入應付職工薪酬？再轉
?同學你好，支付的類似工資等的款項要通過應付職工薪酬核算 ；應付職工薪酬的基數(shù)大，對于企業(yè) 將來算福利費等稅前扣除限額都是有好處的；
也就是支付給臨時勞務人員的勞務費也要計入應付職工薪酬？
同學你好，也就是支付給臨時勞務人員的勞務費也要計入應付職工薪酬？——是的；
我單位和臨時勞務人員簽了臨時勞務合同，按臨時勞務人員每次的服務后結算的勞務費，也按自己單位員工一樣，計入應付職工薪酬，再轉成本費用？
同學你好 我單位和臨時勞務人員簽了臨時勞務合同，按臨時勞務人員每次的服務后結算的勞務費，也按自己單位員工一樣，計入應付職工薪酬，再轉成本費用？——如果是簽訂勞務合同，這個不通過應付職工薪酬核算 ；