老師，我有一個問題想要請教你： 我們老板接手了一個公司，但是形式又不太一樣，相當于只要了對方的營業(yè)執(zhí)照（現(xiàn)在還在進行變更法人、股東、注冊資金、經(jīng)營范圍），接手這個營業(yè)執(zhí)照之后，就開始租門店、裝修，對方公司的任何經(jīng)營業(yè)務(wù)我們都沒交接也沒管。但是那個公司（是一個火鍋店）還在開票，我們老板就讓我新建賬，之前公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)和賬務(wù)都說不用管了，只登記現(xiàn)在我們裝修門店這些費用，我應(yīng)該怎么做賬呢？之前的公司的賬又該怎么處理呢？

老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么？ 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應(yīng)該怎么處理?。?我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊

你好老師我們是酒店行業(yè)一般納稅人，對外承接了一個項目，負責后勤管理的，請問這個發(fā)票的稅率怎么開？營業(yè)范圍內(nèi)有酒店管理的內(nèi)容

老師，我們公司是購買方，上個月收到員工差旅酒店發(fā)票，因為稅率錯，那家酒店這個月進行了紅沖，開了新的藍字票，我當時做賬是借管理費用，借應(yīng)交增值稅進項，貸銀行存款，這個月紅沖是不是，借管理費用負數(shù)，借應(yīng)交增值稅—進項轉(zhuǎn)出負數(shù)，貸銀行存款，然后在做藍字借管理費用，借進項，貸銀行存款，然后一月報增值稅是要填進項轉(zhuǎn)出的表那一欄對吧，那我電子稅務(wù)局勾選，是不是不用做什么

老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項?？傮w收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？