申報(bào)金額和賬面計(jì)提的金額不一樣，工會(huì)經(jīng)費(fèi)多繳了，工會(huì)經(jīng)費(fèi)到時(shí)候匯算清繳再退回，這個(gè)月多繳了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，下個(gè)月怎么做分錄呢

你好老師，我在匯算清繳的時(shí)候，工會(huì)經(jīng)費(fèi)我2021年四季度是計(jì)提的，2022年1月繳納的，這個(gè)金額我是按應(yīng)付職工薪酬_工會(huì)經(jīng)費(fèi)的借方金額填列呢！

22年交了137.5的工會(huì)籌備金，23年4月退了一般，23年做22年的年度匯算清繳時(shí)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出這項(xiàng)賬載金額、實(shí)際發(fā)生額及稅收金額應(yīng)該怎么填？

工會(huì)經(jīng)費(fèi)每個(gè)季度繳納了，然后又返回來(lái)一半，匯繳清算的時(shí)候怎么填寫金額

請(qǐng)問(wèn)一下大家，就是我們今年補(bǔ)繳了部分23年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)（稅務(wù)局要求繳的，因?yàn)?3年我們沒繳過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)），我們應(yīng)該怎么做匯算清繳呀，然后23年和24年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀 就是我不做未分配利潤(rùn)這一項(xiàng)，只在24年做 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 然后在23年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬表單里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)全部填0 在24年的匯算清繳的時(shí)候做補(bǔ)繳23年工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額的張載金額 稅收金額和實(shí)際金額 可以嗎？