老師，請(qǐng)教一下 我們是小規(guī)模納稅人，第二季度代開專票95604.9元，不含稅94658.32元，自開普票44679.7，我申報(bào)好增值稅后怎么顯示增值稅要交4732.92元，代開專票的當(dāng)時(shí)在稅局開票就繳清了，季收入沒超過45萬元呢
您好，您的增值稅主表截圖給我看一下。
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老師，請(qǐng)教一下 我們是小規(guī)模納稅人，第二季度代開專票95604.9元，不含稅94658.32元，自開普票44679.7，我申報(bào)好增值稅后怎么顯示增值稅要交4732.92元，代開專票的當(dāng)時(shí)在稅局開票就繳清了，季收入沒超過45萬元呢
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老師，我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票，稅率是1%的，稅額是594.06元，然后還有自己開的普票60000元，稅額也是594.06元，代開的專票已經(jīng)在代開當(dāng)日交過稅了，現(xiàn)在我們要報(bào)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表，這個(gè)表我應(yīng)該怎么填寫呢
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老師，我們是小規(guī)格納稅人，2季度開了1299999.87元的普票，為什么在增值稅申報(bào)時(shí)提示，開票額超過45萬了呢？
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)的，每個(gè)季度銷售收入不超過30萬，都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票，第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅，第二季度的時(shí)候開票就把第一第二季度的票一起開了，開了50多萬，請(qǐng)問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報(bào)交稅了？
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您好給個(gè)人開票把身份證填寫在納稅人識(shí)別號(hào)自然人購買方補(bǔ)充信息忘填了開了票出來會(huì)不會(huì)有什么影響？
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如果凈利潤為負(fù)，平均凈資產(chǎn)也為負(fù)，算出來的資產(chǎn)收益率為正，這里表示的是公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇，這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢？直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎？
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1.分別計(jì)算兩個(gè)方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報(bào)酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%，請(qǐng)選擇最優(yōu)方案A、B為兩個(gè)互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
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你好，我的財(cái)務(wù)軟件里面出來的利潤表比自己做的利潤表多36元，是怎么回事
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我們是一家商貿(mào)公司對(duì)另外一家公司開了房租發(fā)票，要申報(bào)房產(chǎn)稅嗎？
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債權(quán)投資減值準(zhǔn)備在出售時(shí)用不用結(jié)轉(zhuǎn)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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經(jīng)營期間裝修清理的淤泥費(fèi)用歸入什么科目
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老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎？
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老師！您好！我想問：因未實(shí)際發(fā)放員工工資，只是計(jì)提，是否可以在個(gè)稅扣繳端里把員工狀態(tài)改為“非正?！?，等到員工實(shí)際收到工資了再改為“正常”來申報(bào)？
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老師一家全年零業(yè)務(wù)小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，如何通過以下已知條件，作出2024年度年度財(cái)務(wù)報(bào)表？ 已知條件：1、2024年第一季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本158.32，利潤總額-158.32，資產(chǎn)總額：季初：0.18季末：0.17 ，其余項(xiàng)均為零。 2、第二季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本為零，利潤總額為-159，資產(chǎn)總額：季初：0.17 季末：0.17。其余項(xiàng)均為零 3、第三季度：資產(chǎn)總額季初：0.17 季末：0.17，其余項(xiàng)均為零， 4、第四季度：資產(chǎn)總額季初：0.17 季末：0.17，其余項(xiàng)均為零。
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好的，老師，麻煩教我一下
你好是不是開1% 那這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)1行乘以2%填寫減征額和減免表2.3.4列，服務(wù)和貨物只需要填寫一列就可以，不需要2列都填寫，
謝謝老師，我改了，但是怎么還會(huì)有一筆900多的增值稅呢？
你改之后截圖給我看下，
好的 老師麻煩幫我看一下
服務(wù)一欄下面去刪除這個(gè)，之后移動(dòng)，到貨物下面
你好你是開貨物么這個(gè)，你開啥名字
之后保存不了，老師
你到底開的是什么發(fā)票？你可以先說一下嗎？
老師 我們是小規(guī)模裝修公司，到稅務(wù)局代開的是1％的裝修工程專票
把你第一列填寫的數(shù)據(jù)全部刪除，然后填寫到第二列下面。