那更正后，5月多交的增值稅和附加稅填哪里呢？

在申報(bào)6月的時(shí)候

，2月開的1%的服務(wù)發(fā)票，在5月開1%的發(fā)票沖回， 你這個(gè)是之前 季度交過稅，按小規(guī)模？沒有交過申報(bào)是不算進(jìn)去， 要是交過，這個(gè)申請(qǐng)退稅會(huì)直接退稅，申請(qǐng)抵減，需要去稅局大廳，申報(bào)之后繳款時(shí)候給稅局大廳說抵減，這個(gè)要稅局那邊按抵減后扣 前幾天我剛電話問過稅局，湖北稅局回復(fù)

是5月份多交了稅，多交的部分就是5月開的1%的負(fù)數(shù)發(fā)票，沒申報(bào)

這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)1%這個(gè)2月藍(lán)字發(fā)票交稅沒，沒有交稅，這個(gè)不算多交稅

一季度已經(jīng)超了，稅是交了的

那這個(gè)對(duì)應(yīng)去更正5月，這個(gè)對(duì)于3% 填寫，負(fù)數(shù)，這個(gè)對(duì)應(yīng)2%填寫減免表，去大廳去申報(bào)

多交這個(gè)應(yīng)補(bǔ)退稅額出來是負(fù)數(shù)，不是單獨(dú)自己哪里填寫，

老師，意思只要去稅務(wù)局大廳更正5月的數(shù)據(jù)，6月的數(shù)據(jù)正常在電子稅局申報(bào)就可以帶出要抵減的稅款了么？

這個(gè)不會(huì)，是后續(xù)申報(bào)時(shí)候要扣款需要去大廳扣，湖北稅局這樣回復(fù)，

好的，謝謝

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了，你電話問下你稅局比較好，我建議你問下你稅局口徑

嗯嗯，感謝