你好，老師，有個(gè)比較急的問(wèn)題。是這樣的，我們是民非企。支付的物資費(fèi)，我不熟悉快賬，設(shè)置了，管理費(fèi)用-物資費(fèi) 六月份修改設(shè)置了科目管理費(fèi)用-非限定資產(chǎn)-物資費(fèi) 那需要不需要做科目調(diào)整，把所有的管理費(fèi)用-物資費(fèi)累計(jì)金額轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-非限定資產(chǎn)-物資費(fèi) ？？？

你好，老師，有個(gè)比較急的問(wèn)題。是這樣的，我們是民非企。支付的物資費(fèi)，我不熟悉快賬，設(shè)置了，管理費(fèi)用-物資費(fèi) 六月份修改設(shè)置了科目管理費(fèi)用-非限定資產(chǎn)-物資費(fèi) 那需要不需要做科目調(diào)整，把所有的管理費(fèi)用-物資費(fèi)累計(jì)金額轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-非限定資產(chǎn)-物資費(fèi) ？？？ 老師，如果不調(diào)整，報(bào)表不對(duì)

在20年12月進(jìn)行調(diào)動(dòng) 研發(fā)費(fèi)用從你管理費(fèi)用科目里面增加一個(gè)研發(fā)費(fèi) 從現(xiàn)有管理費(fèi)用名下的其他費(fèi)用科目轉(zhuǎn)一部分費(fèi)用到 這個(gè)研發(fā)費(fèi)用中來(lái) 當(dāng)中需要有 工資 （選定幾位為研發(fā)人員） 折舊費(fèi)（2020年當(dāng)中購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分）租金水電（結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進(jìn)來(lái)）其他的一些日常開(kāi)銷 總研發(fā)費(fèi)用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來(lái)的話就是 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用-工資 現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是，我調(diào)一部分費(fèi)用后，發(fā)現(xiàn)房租、招待費(fèi)用等在利潤(rùn)表中成了負(fù)數(shù)，這樣調(diào)對(duì)嗎，我應(yīng)該怎么做

老師您好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的公司 現(xiàn)在公司購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)叉車 需要錄入固定資產(chǎn)卡片 以前的固定資產(chǎn)都是辦公用 所以折舊費(fèi)用科目這里 我填的管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 期末系統(tǒng)自動(dòng)折舊成 借管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 貸累計(jì)折舊 但是叉車不能進(jìn)管理費(fèi)用 它要根據(jù)使用它的項(xiàng)目來(lái)分?jǐn)傔@個(gè)折舊費(fèi)用是不？ 系統(tǒng)這里只能填一個(gè)科目并選擇一個(gè)項(xiàng)目 以后不能修改 我就不知道該填哪個(gè)科目

1.我們出租固定資產(chǎn)獲得收入，相應(yīng)的出租固定資產(chǎn)成本都有什么？例如該部分房產(chǎn)稅和該部分固定資產(chǎn)累計(jì)折舊？有做相應(yīng)成本的必要嗎？ 2.期間費(fèi)用明細(xì)表：我們單位設(shè)置了車輛科目，里面有車輛的保險(xiǎn)費(fèi)和日常維修，年底是否要調(diào)到所得稅匯算清繳的修理和保險(xiǎn)里？購(gòu)置費(fèi)是日常的硒鼓、A4紙等辦公消耗品采購(gòu)，是否歸類到辦公費(fèi)更合適，而不是歸集到管理費(fèi)-其他，同樣還有物業(yè)費(fèi)等，這樣其他的金額不會(huì)太大。