您好，老師，我想問下，上個月拿到一張進項發(fā)票，未認證的，怎么做？接著本月才認證發(fā)票，那該怎么做這個分錄？
借：應交稅費增值稅—已抵扣進項 貸：應交稅費增值稅—未抵扣進項
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您好，老師，我想問下，上個月拿到一張進項發(fā)票，未認證的，怎么做？接著本月才認證發(fā)票，那該怎么做這個分錄？
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老師我想問下，上月的進項稅待認證，這個月認證了，要怎么做會計分錄
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您好老師，10月份勾選認證了一張專票，做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費的發(fā)票不能抵扣，怎樣做轉出？平時做賬專票都是先進待認證進項的，發(fā)票認證的分錄是月底才做，費用報銷時先做了待認證進項稅，轉出怎么寫分錄？
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我這個月月初認證抵扣上月的進項發(fā)票，那么認證進項稅這個分錄是做到上月的賬上，還是做到這月的賬上？
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老師，您好，現(xiàn)在碰到疑問，水電費5月支付，發(fā)票是6月認證的，那我五月份又要做到成本里，那我這個分錄該怎么做啊，就是計提，支付，認證，這三個會計分錄應該怎么做
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請問還有什么可以幫您
不懂，老師
上個月的分錄您是怎么做的呢？
上個月：借：庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項稅；貸：應付賬款
所以您上個月的分錄就做錯了呀
上個月：借：庫存商品，應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅；貸：應付賬款
如果上個月做錯了，那我這個月該怎么改正過來？
您好，這個月就不用改了，因為您本來這張就要去認證
假如您想改的話，就是 借：應交稅費增值稅—待抵扣進項 貸：應交稅費增值稅—進項
然后本月再去認證就是 借：應交稅費增值稅—已抵扣進項 貸：應交稅費增值稅—待抵扣進項
好的，明白了，謝謝老師
好的，祝您學習愉快共同成長，假如覺得可以的話，請給好評