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老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減去年初=-164042.86。利潤(rùn)表的期末數(shù)=-164397.42 相差354.56元怎么辦

2021-07-12 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-12 19:59

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)嗎？?

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快賬用戶3927 追問(wèn) 2021-07-12 20:01

沒(méi)有，第一季度是另一個(gè)會(huì)計(jì)做的相差這個(gè)數(shù)，第二季度現(xiàn)在還是差這么多

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齊紅老師 解答 2021-07-12 20:02

你好，那就需要去逐個(gè)檢查你單位報(bào)表數(shù)據(jù)是否計(jì)算正確了。

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快賬用戶3927 追問(wèn) 2021-07-12 20:03

明細(xì)賬和總賬核對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-12 20:08

你好，是明細(xì)賬與報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)?

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快賬用戶3927 追問(wèn) 2021-07-12 20:09

如果上季度的報(bào)表填錯(cuò)了，這季度可以直接按照正確的填嗎

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快賬用戶3927 追問(wèn) 2021-07-12 20:10

需要做賬務(wù)處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-12 20:14

你好，如果上季度的報(bào)表填錯(cuò)了，需要去做更正才是的。 如果只是報(bào)表填錯(cuò)了，分錄沒(méi)有錯(cuò)，這種情況是不需要做賬務(wù)處理，只需要填寫正確的報(bào)表就可以了?

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快賬用戶3927 追問(wèn) 2021-07-12 20:15

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-12 20:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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