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老師?5月付了一部分房租，6月付了剩下的一部分房租，未收到發(fā)票，發(fā)票要下半年才能拿到，怎么做分錄

2021-07-12 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-12 10:47

借預(yù)付賬款貸，銀行存款幾月份開始租賃

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快賬用戶6795 追問 2021-07-12 10:53

1.2月份，但是公司是4月份注冊的

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齊紅老師 解答 2021-07-12 10:55

那就從一月份開始分攤借管理費用貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶6795 追問 2021-07-12 10:56

那我做賬幾月份開始做

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齊紅老師 解答 2021-07-12 11:00

執(zhí)照下來的，當月就可以做。

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快賬用戶6795 追問 2021-07-12 11:02

那是從4月開始做賬，但是房租的話從簽訂那個月開始分攤嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-12 11:04

你好是的，是這么做的。

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快賬用戶6795 追問 2021-07-12 11:05

到時候拿到發(fā)票了怎么做賬

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快賬用戶6795 追問 2021-07-12 11:08

借：成本費用等-房租 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款-房租，借：其他應(yīng)付款-房租 貸：銀行存款 收到發(fā)票放到房租費用憑證后面可以這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-12 11:10

借預(yù)付賬款借管理費用負數(shù) 借管理費用貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶6795 追問 2021-07-12 11:12

那像我這樣做可以嗎借預(yù)付賬款借管理費用負數(shù) 借管理費用貸預(yù)付賬款。這個分錄看不懂

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齊紅老師 解答 2021-07-12 11:14

沖之前暫估的，然后做發(fā)票的。

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快賬用戶6795 追問 2021-07-12 11:16

暫估的需要附件嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-12 11:18

暫估的，不需要原始憑證。

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快賬用戶6795 追問 2021-07-12 11:19

那付房租和拿到發(fā)票的時候需要附上房租合同嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-12 11:21

跑合同自己留存就可以，不需要做原始憑證。

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借預(yù)付賬款貸，銀行存款幾月份開始租賃
2021-07-12
你好 借，管理費用 貸，銀行存款 然后以每個月按支付房租時再做上面的分錄；
2020-08-13
同學(xué)您好，您可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款，然后按月先暫估房租入賬，以后來了發(fā)票再沖減暫估
2021-07-11
同學(xué)您好，您計提是計提的9-12月份的金額是嗎
2021-05-02
您好！收到發(fā)票把發(fā)票附到記賬憑證后面即可。
2021-03-05
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