老師，如圖，公司只有服務(wù)類(lèi)開(kāi)票范圍，這季度開(kāi)了張銷(xiāo)售類(lèi)的圈綠色部分，報(bào)季度增值稅的時(shí)候系統(tǒng)只有服務(wù)類(lèi)發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入申報(bào)表，銷(xiāo)售類(lèi)發(fā)票的數(shù)據(jù)沒(méi)法導(dǎo)入和人工輸入。那我能把銷(xiāo)售類(lèi)數(shù)據(jù)加到服務(wù)類(lèi)那欄嗎，使之上季度開(kāi)票金額和開(kāi)票額對(duì)得上

請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：我是個(gè)體工商戶，2020年四季度開(kāi)了張貨物勞務(wù)的票，四季度的時(shí)候增值稅稅務(wù)登記那只登記了信息服務(wù)類(lèi)，沒(méi)有登記商業(yè)的稅目，我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目。現(xiàn)在增值稅及附加稅申報(bào)表上貨物及勞務(wù)列第11欄自動(dòng)顯示有數(shù)第21欄顯示為0，能報(bào)存。把21欄塡上數(shù)保存顯示“本期未達(dá)起征點(diǎn)免稅額應(yīng)等于第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額乘以征收率，并且允許1角錢(qián)誤差!”樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報(bào)，如果找稅務(wù)，找那個(gè)科

老師，我們是進(jìn)出口公司。之前按照按照銷(xiāo)售發(fā)票申報(bào)的增值稅和所得稅收入。銷(xiāo)售發(fā)票也是根據(jù)報(bào)關(guān)后，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得了，才開(kāi)相應(yīng)的銷(xiāo)售發(fā)票確認(rèn)收入。結(jié)果，現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)異常。進(jìn)出口那邊跟稅務(wù)我們申報(bào)數(shù)據(jù)就對(duì)不上。主要原因就是，比如2021年的出口，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2022年才收回來(lái)，所以收入就報(bào)在2022年了，2022年有的出口業(yè)務(wù)，收入就確認(rèn)到2023年了，2023年的，大部分就確認(rèn)到今年了。銷(xiāo)售發(fā)票也是今年開(kāi)的?，F(xiàn)在稅務(wù)要求把數(shù)據(jù)還原，相當(dāng)于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那我們確認(rèn)到后面年度這種收入和成本怎么改到當(dāng)年。和去稅務(wù)大廳更正申報(bào)

郭老師，你好。 老師，我們是進(jìn)出口公司。之前按照按照銷(xiāo)售發(fā)票申報(bào)的增值稅和所得稅收入。銷(xiāo)售發(fā)票也是根據(jù)報(bào)關(guān)后，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得了，才開(kāi)相應(yīng)的銷(xiāo)售發(fā)票確認(rèn)收入。結(jié)果，現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)異常。進(jìn)出口那邊跟稅務(wù)我們申報(bào)數(shù)據(jù)就對(duì)不上。主要原因就是，比如2021年的出口，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2022年才收回來(lái)，所以收入就報(bào)在2022年了，2022年有的出口業(yè)務(wù)，收入就確認(rèn)到2023年了，2023年的，大部分就確認(rèn)到今年了。銷(xiāo)售發(fā)票也是今年開(kāi)的?，F(xiàn)在稅務(wù)要求把數(shù)據(jù)還原，相當(dāng)于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那我們確認(rèn)到后面年度這種收入和成本怎么改到當(dāng)年。和去稅務(wù)大廳更正申報(bào)