老師我們學校，事業(yè)單位會計制度 ，暑假維修 分包給個人，我想問問這些維修用料 怎么開票 是讓他們開成維修費 還是 材料費 比如瓷磚 ？石材 ，門窗 ，沙子水泥

老師您好，我們公司是建材公司，主業(yè)務是生產，銷售石料，我們現(xiàn)在與一家原材料的供應商簽訂了一份原材料采購的合同，這個原材料運輸?shù)轿夜厩?，會產生一些費用，比如裝料用的機械費，機械的維修費，路上運輸過程中道路的維護費用等，這部分費用對方負責，打個比方，我們每個月給對方付原材料貨款100萬，然后我們每個月產生的機械費用，道路維護費用2萬元，他們單獨把這筆費用付款給我們，我收到這部分費用以后是不是得給對方開票，這2萬是屬于建筑服務還是其他什么？主要是我們公司經營范圍里面不包括這個，能開票嗎？

老師，我們是裝飾公司，主營業(yè)務是木作，木制家居酒柜等。其他業(yè)務就是如果客戶給我們做全案，就裝修房子什么都可以。我想問，我們給客戶做木作裝修用的產品可以入庫存商品，然后結轉成本。那些那個材料做硬裝。我們是包給一個另一個公司。他們直接給我們開發(fā)票是開什么？開給我們的發(fā)票我怎么做會計分錄。

異地公司的一名工程師，負責一個小型精裝項目完工后的整體維修工作，負責采購一些零星材料和精裝修物品，如水龍頭、開關插座等小物品。之前的大批采購都是走公司招采部的，后期緊急維修才會讓工程師申報采購。審計裝修材料時，工程師一直嚷嚷都是自己墊錢支付的材料款。 細查了報修單和采購進貨單，票據(jù)十分混亂，還是發(fā)現(xiàn)了異常:他積攢的需要報銷的單據(jù)(墊付的材料費)遠遠大于他2個月工資!要知道，這些零星材料的采購都是先付錢后供貨的，他怎么墊付的起? 肯定有貓膩!接著查報修單，查維修記錄，發(fā)現(xiàn)很多單據(jù)對不上!我們懷疑維修造假，但工程師解釋:不是造假，是有點部位還沒有維修到!我們懷疑維修造假，