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我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月同時(shí)開具1%和5%的增值稅普票,如何塡寫增值稅納稅申報(bào)表,未超免稅標(biāo)準(zhǔn)

2021-07-11 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-11 10:54

同學(xué),相關(guān)的銷售額填寫在5%和3%的稅率下,這個(gè)免稅僅指3%減征1%這部分,5%不在范圍內(nèi)

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快賬用戶9694 追問 2021-07-11 10:56

季度不超過45萬,開具5%普票也是不交增值稅的是吧

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:00

季度不超過45萬,開具5%普票也是不交增值稅的是吧?對(duì)的

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快賬用戶9694 追問 2021-07-11 11:00

5%的扣除額是塡寫附列表嗎

5%的扣除額是塡寫附列表嗎
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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:06

這個(gè)看你們當(dāng)?shù)氐囊?,我們附表二不用填寫,如果你們是必填才能申?bào),就填寫

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快賬用戶9694 追問 2021-07-11 14:17

全部不含稅收入塡到主表第10欄,就會(huì)出現(xiàn)圖片上的提示

全部不含稅收入塡到主表第10欄,就會(huì)出現(xiàn)圖片上的提示
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齊紅老師 解答 2021-07-11 14:30

說明你的數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,數(shù)據(jù)要一致的,同學(xué)

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同學(xué),相關(guān)的銷售額填寫在5%和3%的稅率下,這個(gè)免稅僅指3%減征1%這部分,5%不在范圍內(nèi)
2021-07-11
你好,開的都是服務(wù)類的嗎?如果是的話,在第二列第十欄里面填寫不含稅的銷售額。 減免免稅稅額,按照不含稅的銷售額乘以3%,加上不含稅的銷售額乘以5%,具體的看你當(dāng)時(shí)發(fā)票開的。
2022-01-08
同學(xué),你的專票是需要繳稅的,專票開的是幾個(gè)點(diǎn)
2024-04-15
專票的在第一行和第二行里面填寫普通發(fā)票的總的銷售額是多少?
2024-01-10
您好 請(qǐng)問季度銷售額多少
2020-10-16
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