老師，你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)，專票開具了一部分需要交增值稅，但是普票開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)普票的負(fù)數(shù)稅額可以抵稅額嗎
同學(xué)您好，您需要減免的話，專票的不免的
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小規(guī)模納稅人，一季度專票不含稅開具10萬，一個(gè)點(diǎn)，但是普票部分因?yàn)榧t沖了，普票部分價(jià)稅都是負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么報(bào)稅啊，專普票加在一起是沒有超過30萬的
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Q
老師，你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)，專票開具了一部分需要交增值稅，但是普票開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)普票的負(fù)數(shù)稅額可以抵稅額嗎
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老師你好，我是小規(guī)模納稅人，可以自開專票，在開票45萬內(nèi)，為了區(qū)分專用和普票增值稅額，專票的增值稅額計(jì)入未交增長稅，普票計(jì)入應(yīng)交增值稅，這樣可以嗎
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Q
老師你好！我是小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元，作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76，負(fù)數(shù)3張開具54257.42。請(qǐng)問稅務(wù)申報(bào)怎么填呢
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老師 請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開了一部分普票一部分專票，季度小于30萬，請(qǐng)問普票這部分增值稅是不是免稅，只需要交專票這部分增值稅？
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是的，但是普票開的是負(fù)數(shù)，之前普票也交過稅
而且申報(bào)表里這個(gè)負(fù)數(shù)也填寫不進(jìn)去
您普票只有負(fù)數(shù)，沒有正數(shù)的是嗎
正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票相加得數(shù)還是負(fù)數(shù)？這個(gè)怎么做賬啊？
要交稅的話，是按總的應(yīng)交增值稅的來算的
而且申報(bào)表上我填寫那個(gè)復(fù)數(shù)，它自動(dòng)刪除了，只保留了專票的金額，這個(gè)做賬計(jì)提增值稅怎么計(jì)提
假如專票金額是20萬，普票金額是-5000，總額應(yīng)該是195000，申報(bào)表自動(dòng)刪除–5000，總額變成20萬
您的意思是負(fù)數(shù)的話，系統(tǒng)就沒有了是嗎，那這負(fù)數(shù)需要到稅務(wù)局窗口申報(bào)的
是的，自動(dòng)刪除了
您明天具體問下稅務(wù)局我們以前負(fù)數(shù)不能申報(bào)就到窗口的
好的，謝謝
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