你好不需要填寫別的了,這個減免表直接保存,不需要填寫,
老師下午好!有個小企業(yè)的所得稅問題被稅務(wù)局關(guān)注到了,明天下午要查憑證及合同什么的,我做會計人員要如何應(yīng)對(在12月有計提所得稅額8382元,當時不知道分公司沒得享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策)1月份申報時知道,于是自己調(diào)為虧損,沒繳,19年度只有在第一季度繳了8174.95的所得稅額
老師,我代賬公司是湖北的企業(yè),這個季度只開了14400的普票稅率1%,現(xiàn)在是按1%計征增值稅,有優(yōu)惠政策,但是現(xiàn)在我申報不知道如何填表,麻煩指導(dǎo)一下
湖北省一家咨詢公司,屬于按季申報的增值稅小規(guī)模納稅人。我們不知道支持小規(guī)模納稅人復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策會延續(xù),今年1月份給購買方開具了3%征收率的增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在延續(xù)政策出臺了,我們一季度的收入是否還能夠享受免征增值稅政策?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填寫增值稅報表時顯示出這個提示:主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報明細表》一、減稅項目 第1行合計‘本期實際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策,沒有可以減免的優(yōu)惠代碼,發(fā)生了這樣的事情,如何填寫正確報表
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),屬于免增值稅的,但是需要按季度申報增值稅和企業(yè)所得稅,如果用稅控盤開票了以后,開票的銷售額應(yīng)該填寫在那一欄? 不知道填寫在這一欄對不對,麻煩老師指點一下,謝謝!
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
農(nóng)行網(wǎng)捷貸30萬可以放款當天取現(xiàn)嗎
你好老師,個人消費開的發(fā)票能入賬嗎,比如護膚品,食品,服裝鞋帽,是開了發(fā)票就一定要入賬嗎
電商全面征稅后,能不能入駐園區(qū),享受返稅
老師,幼兒園的賬,收入高,成本票又很少,這樣的業(yè)務(wù)如何處理
老師主表直接就那樣保存嗎?那我賬上應(yīng)交增值稅是截圖的142.57,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的也是142.57,跟主表的免稅額427.72不一致呢,沒關(guān)系嗎?
是不一樣,不影響,這個免稅額是按3% 生成系統(tǒng)問題
老師,那我做賬的和申報系統(tǒng)的金額不一致沒問題吧?
這個沒有問題可以的,可以