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老師,我代賬公司是湖北的企業(yè),這個季度只開了14400的普票稅率1%,現(xiàn)在是按1%計征增值稅,有優(yōu)惠政策,但是現(xiàn)在我申報不知道如何填表,麻煩指導(dǎo)一下

老師,我代賬公司是湖北的企業(yè),這個季度只開了14400的普票稅率1%,現(xiàn)在是按1%計征增值稅,有優(yōu)惠政策,但是現(xiàn)在我申報不知道如何填表,麻煩指導(dǎo)一下
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老師,我代賬公司是湖北的企業(yè),這個季度只開了14400的普票稅率1%,現(xiàn)在是按1%計征增值稅,有優(yōu)惠政策,但是現(xiàn)在我申報不知道如何填表,麻煩指導(dǎo)一下
2021-07-10 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-10 09:46

你好不需要填寫別的了,這個減免表直接保存,不需要填寫,

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快賬用戶9085 追問 2021-07-10 09:48

老師主表直接就那樣保存嗎?那我賬上應(yīng)交增值稅是截圖的142.57,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的也是142.57,跟主表的免稅額427.72不一致呢,沒關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 09:54

是不一樣,不影響,這個免稅額是按3% 生成系統(tǒng)問題

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快賬用戶9085 追問 2021-07-10 09:55

老師,那我做賬的和申報系統(tǒng)的金額不一致沒問題吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:01

這個沒有問題可以的,可以

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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