你好不需要填寫別的了,這個減免表直接保存,不需要填寫,
老師下午好!有個小企業(yè)的所得稅問題被稅務(wù)局關(guān)注到了,明天下午要查憑證及合同什么的,我做會計人員要如何應(yīng)對(在12月有計提所得稅額8382元,當(dāng)時不知道分公司沒得享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策)1月份申報時知道,于是自己調(diào)為虧損,沒繳,19年度只有在第一季度繳了8174.95的所得稅額
老師,我代賬公司是湖北的企業(yè),這個季度只開了14400的普票稅率1%,現(xiàn)在是按1%計征增值稅,有優(yōu)惠政策,但是現(xiàn)在我申報不知道如何填表,麻煩指導(dǎo)一下
湖北省一家咨詢公司,屬于按季申報的增值稅小規(guī)模納稅人。我們不知道支持小規(guī)模納稅人復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策會延續(xù),今年1月份給購買方開具了3%征收率的增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在延續(xù)政策出臺了,我們一季度的收入是否還能夠享受免征增值稅政策?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填寫增值稅報表時顯示出這個提示:主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報明細(xì)表》一、減稅項目 第1行合計‘本期實際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策,沒有可以減免的優(yōu)惠代碼,發(fā)生了這樣的事情,如何填寫正確報表
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),屬于免增值稅的,但是需要按季度申報增值稅和企業(yè)所得稅,如果用稅控盤開票了以后,開票的銷售額應(yīng)該填寫在那一欄? 不知道填寫在這一欄對不對,麻煩老師指點一下,謝謝!
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師主表直接就那樣保存嗎?那我賬上應(yīng)交增值稅是截圖的142.57,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的也是142.57,跟主表的免稅額427.72不一致呢,沒關(guān)系嗎?
是不一樣,不影響,這個免稅額是按3% 生成系統(tǒng)問題
老師,那我做賬的和申報系統(tǒng)的金額不一致沒問題吧?
這個沒有問題可以的,可以