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老師,我想問一下:5月份匯算清繳補(bǔ)繳了20年的所得稅2萬,但是在20年底時這個2萬沒有計(jì)提過,那也我5月份的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤表中最后的凈利潤的本年累數(shù)是對不上的差2萬的是嗎?

2021-07-10 08:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-10 08:17

你好,你5月份分錄怎么做的

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快賬用戶3925 追問 2021-07-10 08:24

分錄我是這樣做的

分錄我是這樣做的
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快賬用戶3925 追問 2021-07-10 08:41

老師這樣做對嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-10 08:44

你好 分錄處理正確,這樣就會出現(xiàn)差距

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快賬用戶3925 追問 2021-07-10 08:45

那怎么處理會不出現(xiàn)差距呢

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快賬用戶3925 追問 2021-07-10 08:46

還是不管怎么處理都會出現(xiàn)差距?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 09:09

你好,你們是小企業(yè)準(zhǔn)則對嗎?

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快賬用戶3925 追問 2021-07-10 09:10

老師,是的

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齊紅老師 解答 2021-07-10 09:36

對,會產(chǎn)生這種差異,因?yàn)槠诔鯏?shù)沒有調(diào)整,所以會有這種差異

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快賬用戶3925 追問 2021-07-10 10:59

那怎么調(diào)整過后就不會有差弄呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 11:04

你調(diào)整你今年年初金額更改

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快賬用戶3925 追問 2021-07-10 11:06

年初金額怎么調(diào)整呀?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 11:44

就是你分錄涉及的科目對應(yīng)報(bào)表科目哪個調(diào)整了就調(diào)整哪個

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