老師，我想問一下：5月份匯算清繳補繳了20年的所得稅2萬，但是在20年底時這個2萬沒有計提過，那也我5月份的資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤表中最后的凈利潤的本年累數(shù)是對不上的差2萬的是嗎？
你好，你5月份分錄怎么做的
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老師你好，今年1月份公司虧損，利潤總額是負數(shù)，資產(chǎn)負債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤。2月份公司有利潤，但是當月我沒有計提所得稅費用，導致資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤，這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么
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Q
老師，我想問一下：5月份匯算清繳補繳了20年的所得稅2萬，但是在20年底時這個2萬沒有計提過，那也我5月份的資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤表中最后的凈利潤的本年累數(shù)是對不上的差2萬的是嗎？
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Q
比如我做8月份的賬，我本年利潤表利潤總額的累計數(shù)是10000，然后資產(chǎn)負債表跟利潤表的勾稽關系是資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表的凈利潤累計數(shù)。那么我的問題是我累計利潤總額是10000元，我的所得稅稅率到底按多少計算呢 25%，10%？還是5%呢
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本月發(fā)現(xiàn)去年有個費用忘記攤銷啦，本月補提：借：以前年度損益調整 2萬 貸：預付賬款2萬，月底結賬時借：利潤分配-未分配利潤2萬 貸：以前年度損益調整2萬，不考慮所得稅。結賬時資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤表本年累計數(shù)，有個差額，此差額就是以前年度損益調整的差額2萬。請問如何處理？需要調整資產(chǎn)負債表期初數(shù)嗎？
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老師我咨詢下:資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—分配的利潤.這樣算下來未分配利潤對不上要怎么辦? 2月份凈利潤本期金額是-20187.52 ,未分配利潤是-36044.34. 3月份凈利潤本期金額是-10274.38 ,未分配利潤是-44700.92.年度損益是1036.76.
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分錄我是這樣做的
老師這樣做對嗎
你好 分錄處理正確，這樣就會出現(xiàn)差距
那怎么處理會不出現(xiàn)差距呢
還是不管怎么處理都會出現(xiàn)差距？
你好，你們是小企業(yè)準則對嗎？
老師，是的
對，會產(chǎn)生這種差異，因為期初數(shù)沒有調整，所以會有這種差異
那怎么調整過后就不會有差弄呢？
你調整你今年年初金額更改
年初金額怎么調整呀？
就是你分錄涉及的科目對應報表科目哪個調整了就調整哪個