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企業(yè)所得稅申報，風險管理提示（資產(chǎn)總額季初和季末填寫存在差異）如果忽略這個信息直接申報會有什么后果？

2021-07-09 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-07-09 18:37

你好這個實際是不是對的，不是對，這個最好是去改下比較好，要是這個改和沒有改之前都對小型微利優(yōu)惠判斷不影響，那這個一般沒有啥，資產(chǎn)總額1季度=3月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額年初數(shù)和期末數(shù)?? 2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)? 。3季度季初=2季度期末，3季度季末=2020.9月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)?4季度季初等于3季度季末，4季度季末等于=2020.12月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)????

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快賬用戶3216 追問 2021-07-09 18:38

第一季度的資產(chǎn)總額季初和季末填寫有代賬公司做的，填寫不對

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快賬用戶3216 追問 2021-07-09 18:39

第二季度按照更改后的報表填寫的季初和季末數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-07-09 18:41

那這個最好是去修改下，看可以改不，不能就先不管，到時候年報記得按實際去填寫，看這個可以不？改不？ 1、登錄電子稅務局，首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。 2、在“申報輔助功能”模塊中，選擇“申報錯誤更正”。 （也可通過搜索欄輸入“申報錯誤更正”找到該模塊哦~）

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快賬用戶3216 追問 2021-07-09 18:48

以前的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)是負數(shù)，負數(shù)原因其他應收款為負數(shù)，現(xiàn)在我把負數(shù)的其他應收款調整到其他應付款，資產(chǎn)就為正數(shù)了，第一季度和第二季度都按調整后的資產(chǎn)填資產(chǎn)總額可對？

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齊紅老師 解答 2021-07-09 18:51

你好是的，是這樣，您說是對的，

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快賬用戶3216 追問 2021-07-09 18:52

謝謝老師，弄了一天終于把這個弄好了，謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2021-07-09 18:56

好的我先回復別的學員了

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你好這個實際是不是對的，不是對，這個最好是去改下比較好，要是這個改和沒有改之前都對小型微利優(yōu)惠判斷不影響，那這個一般沒有啥，資產(chǎn)總額1季度=3月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額年初數(shù)和期末數(shù)?? 2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)? 。3季度季初=2季度期末，3季度季末=2020.9月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)?4季度季初等于3季度季末，4季度季末等于=2020.12月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)????
2021-07-09
您好 可以忽略的 跳過風險提示就好了
2021-07-05
同學你好 你的資產(chǎn)總額不對吧
2023-07-12
你好，一樣不一樣都有可能，不管就行了
2021-10-25
修改成與報表的資產(chǎn)總額一致
2023-10-14
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