老師，個體戶只用申報個稅系統(tǒng)里的經(jīng)營所得嗎？代扣代繳需要填收入金額嗎？因為老板第二季度都有開票20萬，但是我現(xiàn)在申報，那個收入總額，成本費用帶出來都是0，不能自行填寫的，然后應(yīng)納稅額是0，這樣對嗎？
同學(xué)你好 代扣代繳的不在生產(chǎn)經(jīng)營這里申報的
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老師，個體戶只用申報個稅系統(tǒng)里的經(jīng)營所得嗎？代扣代繳需要填收入金額嗎？因為老板第二季度都有開票20萬，但是我現(xiàn)在申報，那個收入總額，成本費用帶出來都是0，不能自行填寫的，然后應(yīng)納稅額是0，這樣對嗎？
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老師好!請問一下我們是小規(guī)模個體工商戶（原來沒有建賬的），原來是雙定戶稅局代申報經(jīng)營所得稅的，到第三季度申請了自行申報（查賬征收），請問申報所得稅時收入總額是填當季度的收入嗎？那成本費用是填當季度的費用嗎？
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老師，我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個季度有自產(chǎn)自銷初級農(nóng)產(chǎn)品免稅收入，80萬。填所得稅申報的時候，主表營業(yè)收入成本利潤都按利潤表填寫，然后，7行那里增行，選免稅收入其他，填寫80萬對不？然后，申報表上實際利潤額跟賬載金額不一樣了，這就是稅會差異對嗎？
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一、1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為：【-8000】元；2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為：0元；3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為：0元；4.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0，請確認是否準確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”，填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實。 老師申報季度企業(yè)所得稅的時候風(fēng)險掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實是沒有收入成本 只有費用 也沒有折舊
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老師，我這個老板這個戶，第一季度經(jīng)營所得個稅他申報的不對，也來不及更改了，第一季度他沒開票，增值稅申報是正確的，第一季度經(jīng)營所得估計隨便填寫的，金額應(yīng)該是幾萬，我也看不到，第二季度經(jīng)營所得我申報的，收入總額低于5萬提示比上季度低，收入總額我就填了五萬，成本填寫了30000，利潤就是20000，就是系統(tǒng)里其實就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6，一月份到9月份六開了些三張普票，像這種情況是，1到9月份分錄該怎么做呢，具體怎么調(diào)整呢，第二季度經(jīng)營所得不是我申報的，不知道具體數(shù)據(jù)
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不是，我的意思是這兩者報其一嗎？而且經(jīng)營所得那里面數(shù)字都不需要自己填？
這個生產(chǎn)經(jīng)營只申報法人和股東們的 不申報員工的 員工的是勞務(wù)或者工資
對，那金額是系統(tǒng)自己帶出來的，不能修改是么？不像代扣代繳，綜合所得申報的數(shù)據(jù)是我們填入的
定額的不能改 查賬的可以
是查賬的，但是那些方框都是灰色，不能點的
你們有收入成本費用嗎
嗯，第一段說了有開票，成本沒有
那就按照收入的金額自己填寫哦
不能填寫，空格
系統(tǒng)也沒有自動出來數(shù)據(jù)嗎
截圖那樣
退出重新進去試試看哦
一樣呢，每次進去都是，所以我就覺得好奇怪，明明開票了的第二季度
你們是核定征收的還是定額的
老師，我截圖上面什么都有呢？您再這么不看那些一問一問的回復(fù)，我的次數(shù)是要用完了，又得從頭來了
系統(tǒng)問題問下稅局才行