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Q

你好!外貿(mào)企業(yè)進項發(fā)票上月勾選,這個月申報增值稅時是全部選為暫不抵扣嗎?后期要抵扣了要如何操作?

2021-07-09 07:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-09 07:59

同學(xué)您好,您是用于內(nèi)銷的還是外銷的進項發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-09 07:59

用于外銷的,那就做退稅勾選,用于內(nèi)銷的,那就直接是抵扣勾選

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快賬用戶9525 追問 2021-07-09 08:02

我都說了勾選了,用來退稅的呢

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快賬用戶9525 追問 2021-07-09 08:04

這個月選了設(shè)為贊不抵扣,下個月要申報出口退稅時是不是不用管它了呢

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齊紅老師 解答 2021-07-09 08:09

您不可以做不抵扣勾選的

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快賬用戶9525 追問 2021-07-09 08:19

這回答怎么與實際對不上呢?我是商貿(mào)的,我勾選了進項,進項發(fā)票就要設(shè)為暫不抵扣啊,我下個月申報出口退稅要怎么操作?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 08:31

您已經(jīng)勾選了,確認(rèn)了嗎,沒有確認(rèn)對話可以撤銷勾選,如果確認(rèn)勾選了,您試試能否退回所屬期更正, 您選擇不抵扣勾選,以后是不能改為抵扣或者退稅的,所以您一開始就應(yīng)該選擇退稅勾選,暫時不確定的您可以暫時不勾選。

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同學(xué)您好,您是用于內(nèi)銷的還是外銷的進項發(fā)票
2021-07-09
同學(xué)你好,在申報表中自動獲取數(shù)據(jù)沒有進項發(fā)票的。退稅勾選后,就不能抵扣了,抵扣勾選后,就不能退稅了。
2022-09-12
同學(xué),你好!1月征期抵扣,就是2月初勾選,您看下,是不是勾選完成后,沒有確認(rèn)簽字呢!
2024-02-02
你這些發(fā)票是打算用來退稅的嗎
2020-01-10
同學(xué)你好!這個可以一次性全部勾選 形成留抵的呀
2021-10-09
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