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Q

老師你好，增值稅進項抵銷項，我直接做的，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）。這樣做是不是不對呢？應(yīng)該怎么做呢？謝謝

2021-07-09 06:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-09 06:44

不對吧，中間還有個差額呢吧

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快賬用戶8601 追問 2021-07-09 06:45

目前是進項比銷項多，因為是房產(chǎn)公司，還未銷售，沒有什么銷項

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快賬用戶8601 追問 2021-07-09 06:46

進項就一直放在進項稅額里面的

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快賬用戶8601 追問 2021-07-09 06:46

正確的做法應(yīng)該是怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-07-09 06:51

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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不對吧，中間還有個差額呢吧
2021-07-09
那就多一個相反的會計分錄，就可以了。
2022-01-07
你好，先做反方向的轉(zhuǎn)出，再做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅呢
2020-10-22
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-07
您好 請問進項稅額勾選認證了嗎
2021-03-11
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