您好,根據您的描述,沒合同按開票金額
老師,您好,現(xiàn)在有一個實務需要咨詢!具體業(yè)務:公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項業(yè)務,買賣水泥,我公司向水泥廠買進水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營業(yè)務,我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運單施工單位。2021年4-5月31日,購進水泥,價款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務都在6月份處理,現(xiàn)在賬務處理:1、購進水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務成本 450萬 借:應交稅金/應交增值稅_進項稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務收入 200萬 貸:應交稅金/應交增值稅_銷項 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請問:針對此業(yè)務怎么做賬?憑證如何出?
老師您好!我現(xiàn)在有一筆業(yè)務貨款不含稅總共十二萬,現(xiàn)在公賬收到八萬,八月已經開票,開票另收八個點,這份購銷合同是按八萬擬訂還是十二萬
老師您好我們是商貿企業(yè)、經營范圍沒有二手車銷售業(yè)務,1月份購進一臺二車30萬(二手車市場開的發(fā)票)進了固定資產,現(xiàn)在40萬銷售給另一個單位,請教一個問題,是不是還得到二手市場開具發(fā)票,增值稅按照多少繳納?賬務怎么處理比較合適、感謝老師!
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候??顚S?,用于收購辣椒,然后用5個農戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候??顚S?,用于收購辣椒,然后用5個農戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務收入是車輛租賃費,申報印花稅的時候應該按買賣合同申報還是財產租賃合同申報
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進口貨物,預付了貨款 借:預付貨款 (按照合同外幣金額*付款當日匯率換算人民幣金額記價) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關繳款書完稅價格)代:預付賬款 預付賬款大于海關繳款書完稅價格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報關單上外幣金額)
工廠應收應付都是月結的,是一個客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認收入的分錄嗎?
一般什么公司會需要廢電纜,廢電機,廢銅,廢燈罩等這些廢舊物資
老師好,小規(guī)模公司2季度因為紅沖1季度發(fā)票,銷售額是-62605.2,稅額是-626.09,現(xiàn)在申報增值稅比對不通過是怎么回事呢?相差額是1252.07,該怎么處理呢?
老師四月份有筆采購貨款忘記寫憑證了,導致銀行流水查1542元,老師可以把賬做到這個月嗎?
意思是按開票上的金額擬訂購銷合同
您好,您這個業(yè)務有合同?
購買的時候沒有合同,只開了銷售單
您好,銷售單金額多少?
銷售單十二萬,不含稅
您好,那您應當按銷售單金額計算印花稅
那我不是還有四萬多沒有收到嗎?可以分兩次擬訂購銷合同嗎
您好,可以分開擬定,但是,銷售單還是重要證據
如果下個月全部收到貨款,就可以不用銷售單,有購銷合同就可以吧!
您好,是的,其他銷售單可以視同交易憑證