您好,根據(jù)您的描述,沒合同按開票金額
老師,您好,現(xiàn)在有一個(gè)實(shí)務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項(xiàng)業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進(jìn)水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營業(yè)務(wù),我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運(yùn)單施工單位。2021年4-5月31日,購進(jìn)水泥,價(jià)款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購進(jìn)水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬 借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng) 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進(jìn)的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請問:針對此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
老師您好!我現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)貨款不含稅總共十二萬,現(xiàn)在公賬收到八萬,八月已經(jīng)開票,開票另收八個(gè)點(diǎn),這份購銷合同是按八萬擬訂還是十二萬
老師您好我們是商貿(mào)企業(yè)、經(jīng)營范圍沒有二手車銷售業(yè)務(wù),1月份購進(jìn)一臺二車30萬(二手車市場開的發(fā)票)進(jìn)了固定資產(chǎn),現(xiàn)在40萬銷售給另一個(gè)單位,請教一個(gè)問題,是不是還得到二手市場開具發(fā)票,增值稅按照多少繳納?賬務(wù)怎么處理比較合適、感謝老師!
老師請問一下,我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時(shí)候?qū)?顚S茫糜谑召徖苯?,然后?個(gè)農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒有實(shí)際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實(shí)這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個(gè)人拿走收購辣椒去了呢。
老師請問一下,我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時(shí)候?qū)?顚S?,用于收購辣椒,然后?個(gè)農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒有實(shí)際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實(shí)這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個(gè)人拿走收購辣椒去了呢。
老師請教一下,租車公司購車從二手車交易市場開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票都寫的一千元幾十輛,但是他賣的時(shí)候從二手車交易市場開出來的銷售發(fā)票是10000一輛,這個(gè)處理的話計(jì)入資產(chǎn)處置損益嗎,具體分錄怎么寫
老師,請問如果社保顯示在臨時(shí)戶里,能知道是不是自己交社保嗎
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項(xiàng)是錯(cuò)的,可以重開銷項(xiàng)票嗎
老師,請問下我不在這個(gè)公司,但是因?yàn)楣竟珣魞鼋Y(jié)了 沒辦法繳納稅款,我代交的 我應(yīng)該怎么入賬呢?老板跟我說是給我報(bào)銷
中午好!老師公司設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目用也有生產(chǎn)用,應(yīng)該怎樣去分配項(xiàng)目成本和生產(chǎn)成本?
息稅前利潤和稅前利潤是一個(gè)概念嗎,分別怎么計(jì)算謝謝
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項(xiàng)是錯(cuò)的,可以重開嗎
老師,您好~可以咨詢下嗎?如果公司投資了一個(gè)企業(yè),賬上確認(rèn)為長期股權(quán)投資,采用權(quán)益法核算。那每個(gè)季度,需要讓被投資企業(yè)提供我們財(cái)報(bào)嗎?我們賬上需要做哪些事?實(shí)操層面,可以介紹下實(shí)際處理步驟嗎?理論學(xué)過,但是記不住……
老師,我今天才交個(gè)稅,但是扣款那里沒有滯納金呢?這是為什么?
老師:我們公司是生產(chǎn)淋浴房的鋼化玻璃,就是在銷售時(shí)運(yùn)費(fèi)是我們承擔(dān)的,比如我們找的貨拉拉或者運(yùn)滿滿拉貨,這貨拉拉或運(yùn)滿滿開給我們的發(fā)票稅率是9個(gè)點(diǎn)還是6個(gè)點(diǎn)
微信掃碼加老師開通會員
意思是按開票上的金額擬訂購銷合同
您好,您這個(gè)業(yè)務(wù)有合同?
購買的時(shí)候沒有合同,只開了銷售單
您好,銷售單金額多少?
銷售單十二萬,不含稅
您好,那您應(yīng)當(dāng)按銷售單金額計(jì)算印花稅
那我不是還有四萬多沒有收到嗎?可以分兩次擬訂購銷合同嗎
您好,可以分開擬定,但是,銷售單還是重要證據(jù)
如果下個(gè)月全部收到貨款,就可以不用銷售單,有購銷合同就可以吧!
您好,是的,其他銷售單可以視同交易憑證