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老師您好!我現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)貨款不含稅總共十二萬,現(xiàn)在公賬收到八萬,八月已經(jīng)開票,開票另收八個(gè)點(diǎn),這份購銷合同是按八萬擬訂還是十二萬

2021-07-08 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-08 18:18

您好,根據(jù)您的描述,沒合同按開票金額

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快賬用戶1212 追問 2021-07-08 18:20

意思是按開票上的金額擬訂購銷合同

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齊紅老師 解答 2021-07-08 18:20

您好,您這個(gè)業(yè)務(wù)有合同?

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快賬用戶1212 追問 2021-07-08 18:21

購買的時(shí)候沒有合同,只開了銷售單

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齊紅老師 解答 2021-07-08 18:21

您好,銷售單金額多少?

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快賬用戶1212 追問 2021-07-08 18:22

銷售單十二萬,不含稅

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齊紅老師 解答 2021-07-08 18:23

您好,那您應(yīng)當(dāng)按銷售單金額計(jì)算印花稅

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快賬用戶1212 追問 2021-07-08 18:24

那我不是還有四萬多沒有收到嗎?可以分兩次擬訂購銷合同嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-08 18:28

您好,可以分開擬定,但是,銷售單還是重要證據(jù)

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快賬用戶1212 追問 2021-07-08 18:30

如果下個(gè)月全部收到貨款,就可以不用銷售單,有購銷合同就可以吧!

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齊紅老師 解答 2021-07-08 18:32

您好,是的,其他銷售單可以視同交易憑證

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2023-06-17
同學(xué)你好 有實(shí)際業(yè)務(wù)就可以開,不算虛開的
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同學(xué),您好, 您單位是因?yàn)殚_票限額每月只能開25W,但是所有的成本票都收齊了,所以導(dǎo)致了進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少。那是否是限額以外沒有開的發(fā)票以后都會陸陸續(xù)續(xù)的開給對方。那這種情況屬于一個(gè)納稅時(shí)間差的問題。您以后開具限額外的發(fā)票時(shí),對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)被你提前抵扣掉了。所以就會多納稅。這種情況也是正?,F(xiàn)象
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