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老師請問在納稅申報滴時候,小規(guī)模納稅人沒達到起征點,免稅銷售額,未達到起征點銷售額11項數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個一個季度開票含稅額才一萬怎么填這個表免增值稅

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老師請問在納稅申報滴時候,小規(guī)模納稅人沒達到起征點,免稅銷售額,未達到起征點銷售額11項數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個一個季度開票含稅額才一萬怎么填這個表免增值稅
2021-07-08 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-08 16:51

你好10欄填寫就可以,附表不需要填寫,沒有專票吧,這個1萬/1.01填寫10欄,免稅額是按3% 自動生成不需要修改和發(fā)票稅額是不一樣,不需要處理

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快賬用戶9674 追問 2021-07-08 17:00

好吧,關(guān)鍵是今天這個怎么沒自動生成,還需要繳增值稅費

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齊紅老師 解答 2021-07-08 17:05

你上面截圖 1.2.3.欄那個截圖,

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快賬用戶9674 追問 2021-07-08 20:31

本季度4到6月開普票含稅金額1萬,湖北政策小規(guī)模減按1%征收增值稅,稅額99元,不含稅額9901,未未達到起征點應(yīng)該不繳納增值稅,這個填報后還是要繳納99.03

本季度4到6月開普票含稅金額1萬,湖北政策小規(guī)模減按1%征收增值稅,稅額99元,不含稅額9901,未未達到起征點應(yīng)該不繳納增值稅,這個填報后還是要繳納99.03
本季度4到6月開普票含稅金額1萬,湖北政策小規(guī)模減按1%征收增值稅,稅額99元,不含稅額9901,未未達到起征點應(yīng)該不繳納增值稅,這個填報后還是要繳納99.03
本季度4到6月開普票含稅金額1萬,湖北政策小規(guī)模減按1%征收增值稅,稅額99元,不含稅額9901,未未達到起征點應(yīng)該不繳納增值稅,這個填報后還是要繳納99.03
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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:34

您好第1欄和第3欄不需要填寫

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快賬用戶9674 追問 2021-07-08 20:39

是不是未達到起征點,1.2.3不用填寫哈

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:40

是的您說是對的是的

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你好10欄填寫就可以,附表不需要填寫,沒有專票吧,這個1萬/1.01填寫10欄,免稅額是按3% 自動生成不需要修改和發(fā)票稅額是不一樣,不需要處理
2021-07-08
把你的申報表發(fā)出來看一下。
2022-01-04
您好,同學(xué),是這樣子的呢
2024-01-05
你好,個體戶的,在第11欄里面填寫不含稅銷售額。
2021-07-02
你好 你是個體戶還是有限公司? 有限公司是小微那行 ps:30萬免稅是針對普票 專票不免
2021-01-28
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