同學你好,專票是需要交稅的;;
請問老師,小規(guī)模我司季度開具了40萬增值稅專票,開具稅率為1%,專票是否可以減免增值稅呢,就是按著季度45萬免征增值稅
老師,小規(guī)模納稅人免征增值稅無季度45萬限額,開具的普票稅率是免稅,增票稅率是3%,開局增票是否要交稅呢?
請問小規(guī)模納稅人,如果增值稅普票開了30萬,增值稅專票開了20萬,季度報增值稅的時候,按多錢報稅呢,小規(guī)模納稅人不是一季度45萬以內(nèi)免稅嘛
老師,請問一下小規(guī)模納稅人開了專票,就要繳納增值稅嗎 季度沒有超過45萬免征增值稅呀
老師,2023年,小規(guī)模開普票季度不超30萬,免征增值稅,請問第一季度開具專票11萬,普票35萬,請問,是按照全額46萬繳納增值稅嗎?
請問老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來,重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應該如何申報房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務報表未分配利潤也做了調(diào)整。現(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
好的謝謝老師明白了
不客氣的,祝您學習愉快;