老師，我們公司訂了一款產(chǎn)品，5月份時(shí)轉(zhuǎn)了一部分預(yù)付款給客戶，材料并沒有全部送齊，6月份開票供應(yīng)商按合同全額發(fā)票開給了我們，余下的貨7月份才送齊，請(qǐng)問6月的我這個(gè)賬怎么做呀。
你好? ?那你就先收到了多少產(chǎn)品就做多少產(chǎn)品? 入庫入賬 。下個(gè)月收到的剩下產(chǎn)品你在掛? 庫存商品去? ?
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老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人，一月份進(jìn)的貨，當(dāng)時(shí)貨到未付款未開票，現(xiàn)在3月份我們也只付一部分款項(xiàng)，有的供應(yīng)商開了全額發(fā)票，有的供應(yīng)商說貨款付齊才開票，這樣要怎么做賬？
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老師，我們公司訂了一款產(chǎn)品，5月份時(shí)轉(zhuǎn)了一部分預(yù)付款給客戶，材料并沒有全部送齊，6月份開票供應(yīng)商按合同全額發(fā)票開給了我們，余下的貨7月份才送齊，請(qǐng)問6月的我這個(gè)賬怎么做呀。
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老師！要是公司在10月份采購了商品，是用于銷售給客戶的。我們和供應(yīng)商簽合同，合同上的總額是50000元，但是我們公司10月份先付了30%（即15000元），但是10月份供應(yīng)商說錢還沒全部付完，不愿意開發(fā)票給我們，那我在10月份應(yīng)該怎么做憑證，只有銀行回單，沒有發(fā)票
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老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個(gè)問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份，對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致，做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付，然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨，我依然是沒有發(fā)票，是按照暫估的來做，借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？
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6月份，我公司買的產(chǎn)品包裝箱1800元，貨款我們6月份已經(jīng)支付了，但是發(fā)票對(duì)方給我們開在了7月份，請(qǐng)問老師，六七月份的賬我應(yīng)該怎么做？六月借貸是什么？七月借貸是什么？麻煩老師詳細(xì)講解一下 謝謝老師
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老師您的意思是不用按照發(fā)票上的金額去入賬，直接按收到多少產(chǎn)品就入多少嗎？還有如果按實(shí)際入，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額又怎么掛？
?你好 是的。收到多少做多少。 下個(gè)月的產(chǎn)品 用發(fā)票復(fù)印件來處理 。 比如 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸? 銀行存款? 應(yīng)付賬款?
老師，如果要分開入賬，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額在那個(gè)平臺(tái)怎么抵扣呀？
?你好? 在你們?cè)鲋刀愓J(rèn)證平臺(tái)里面去勾選認(rèn)證抵扣??
老師,我的意思是,這個(gè)月收到多少做多少,進(jìn)項(xiàng)稅額肯定也和發(fā)票對(duì)不上,但是平臺(tái)里面又不能分開抵扣這個(gè)稅額,這樣豈不是入賬和抵扣不一致了嗎?
?你好 是的。? 進(jìn)項(xiàng)稅你可以一次性去抵扣就行了。? ? ?不會(huì)導(dǎo)致不 一致的??
老師，意思是這個(gè)月做賬和當(dāng)月抵扣的不一致也沒關(guān)系，最終稅額和發(fā)票對(duì)的上就可以了是吧。
?你好? ?是的。? ?意思就是 你全額發(fā)票先 拿著勾選入賬 收到多少掛多少的進(jìn)項(xiàng)稅? ?和 入庫即可??