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上個(gè)月庫(kù)存商品沒暫估，直接做的借:庫(kù)存商品 本月想沖掉重新根據(jù)業(yè)務(wù)賬做暫估入庫(kù)，應(yīng)該怎么調(diào)整做憑證呢？

2021-07-08 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-08 10:00

你好 紅字沖減上個(gè)月的憑證 然后錄入正確的

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快賬用戶5428 追問(wèn) 2021-07-08 10:01

連進(jìn)項(xiàng)稅一起沖嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:46

鏡像是數(shù)字，是正確的，并且認(rèn)證了是不需要重建的。

頭像
快賬用戶5428 追問(wèn) 2021-07-08 13:50

只是沖不含稅那部分的庫(kù)存嗎？那么應(yīng)付豈不是少?zèng)_回了？

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-08 14:25

應(yīng)付賬款是價(jià)稅合計(jì)的數(shù)字。不存在應(yīng)付賬款的影響。

頭像
快賬用戶5428 追問(wèn) 2021-07-08 14:29

不是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅不沖回嗎？我原來(lái)的憑證是借：庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款，沖回憑證是全額紅字嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-08 14:41

進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款不需要重建啊。

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你好 紅字沖減上個(gè)月的憑證 然后錄入正確的
2021-07-08
把前面兩筆做負(fù)數(shù)，再做筆正數(shù)就行了。
2021-12-09
你好；? ? ? ?借：庫(kù)存商品? 金額負(fù)數(shù)?? 貸：應(yīng)付賬款—暫估入庫(kù)?金額負(fù)數(shù)?? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?金額負(fù)數(shù)?? 貸：庫(kù)存商品??金額負(fù)數(shù)??
2022-12-14
借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付帳款
2020-10-23
同學(xué)你好 同學(xué)你好 這個(gè)不能是負(fù)數(shù)
2023-05-09
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