老師，最近遇到一個比較懊惱的問題，聽聽你有什么好的建議，有個客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報(bào)表(不用出稅審報(bào)告的)，由于我忙就把它交給了個事務(wù)所的朋友去做，出于對事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報(bào)了，因?yàn)樵撈髽I(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬，不能享受小微優(yōu)惠政策，哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報(bào)表申報(bào)時卻享受了這優(yōu)惠政策，現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補(bǔ)稅，以你的經(jīng)驗(yàn)還有辦法解決這個問題嗎？

老師你好 最近遇到一個比較懊惱的問題，聽聽你有什么好的建議，有個客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報(bào)表(不用出稅審報(bào)告的)，由于我忙就把它交給了個事務(wù)所的朋友去做，出于對事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報(bào)了，因?yàn)樵撈髽I(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬，不能享受小微優(yōu)惠政策，哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報(bào)表申報(bào)時卻享受了這優(yōu)惠政策，現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補(bǔ)稅，以你的經(jīng)驗(yàn)還有辦法解決這個問題嗎？？？

我在申報(bào)企業(yè)所得稅時主表第13欄出現(xiàn)數(shù)據(jù)，請問要不要把它去除掉，手動去除不了，然后我剛把13欄的選擇優(yōu)惠事項(xiàng)點(diǎn)開，把小微企業(yè)前面的?去掉了，然后13欄就沒有數(shù)據(jù)了，這樣操作對不對？

老師，我想問一下，上一任會計(jì)由于1月太忙，所以沒按時做賬，當(dāng)時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了，發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提，如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了，在22年3月沖減之前計(jì)提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào)，如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里，這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了，因?yàn)榈搅?2月，所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對這種情況，老師，我該怎么做？

老師，請問下，有一件事想不明白，為什么有些公司進(jìn)原材料不要發(fā)票，但是又去去找人去代開發(fā)票，然后還從公戶轉(zhuǎn)出錢，對方又從私戶轉(zhuǎn)過來，轉(zhuǎn)過來是把稅點(diǎn)錢扣除了才轉(zhuǎn)來的，這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費(fèi)這么大勁，我實(shí)在想不明白。就算能抵扣進(jìn)項(xiàng)，就算企業(yè)所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點(diǎn)錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費(fèi)那么大勁