請問我們開票給甲公司18萬，有3萬左右這筆款對方?jīng)]有付給我們， 付給了他們公司業(yè)務(wù)員 （這筆3萬當(dāng)時(shí)就是多開的 我們可以怎么解決？
開出去發(fā)票收不到錢計(jì)入營業(yè)外支出
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請問我們開票給甲公司18萬，有3萬左右這筆款對方?jīng)]有付給我們， 付給了他們公司業(yè)務(wù)員 （這筆3萬當(dāng)時(shí)就是多開的 我們可以怎么解決？
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請問我們開票給甲公司18萬，有3萬左右這筆款對方?jīng)]有付給我們， 付給了他們公司業(yè)務(wù)員 （這筆3萬當(dāng)時(shí)就是多開的 我們可以怎么解決？
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老師好！有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄，我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理，對方公司先打款有以下幾筆步驟，怎么做分錄才能清晰明了， 1.預(yù)收對方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ，我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會(huì)代付到海關(guān)把這筆錢，但是我們公司會(huì)先在銀行融資一筆3萬，然后再去付這筆錢，這個(gè)分錄 3、我們公司會(huì)收到公司的一筆預(yù)付的貨款，金額是20萬， 4、實(shí)際我們采購東西的時(shí)候可能是22萬 5.我們給對方開票的時(shí)候是實(shí)際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬，共25萬， 6我們還會(huì)來一個(gè)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，金額是我們代理過程中的一些費(fèi)用，2萬，對方再會(huì)給我們付這筆錢2萬， 老師這個(gè)分錄怎么做呢？
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給對方公司開票了，但對方?jīng)]有給我們付款他們要依工資的形式發(fā)給我們的員工，這樣可以嗎？那這樣的話我們公司賬上一直就有這一筆應(yīng)收賬款
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老師 我們公司有個(gè)員工辭職后把我們公司給告了 說沒給他買保險(xiǎn)啥的 后來私下解決 支付了他3萬塊 請問老師 這3萬塊要怎么做賬呢 （沒有發(fā)票）
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老師 公司雇的臨時(shí)工，因工傷住院了，醫(yī)院把發(fā)票來給個(gè)人了，可以走公司公戶報(bào)銷么
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老師您好！個(gè)體戶用公戶給個(gè)人轉(zhuǎn)款，算是個(gè)體戶的營業(yè)額嗎？
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個(gè)體戶能開專票嗎嗎嗎？？？
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老師咨詢下 個(gè)體戶查賬征收現(xiàn)在做8月份賬，8月份有自然人轉(zhuǎn)的貨款收入，這些收入都不需要發(fā)票，8月份忘記了找供應(yīng)商開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是收入也產(chǎn)生，商品也發(fā)給客戶，針對于庫存商品這一塊怎么做賬呢 給供應(yīng)商也支付的有貨款
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老師，這個(gè)ppt里第一列，年預(yù)算我應(yīng)該怎么填呢？是填年預(yù)算的期末余額呢，還是填年預(yù)算的期初余額加收入合計(jì)呢？
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企業(yè)支付殘疾人保障金怎么入賬
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賓館小規(guī)模增值稅納稅人，第三季度申報(bào)增值稅，開票為21544.27元，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)銷售額這分類自動(dòng)填的數(shù)值為1696.04元，以前沒有遇到過這樣的情況，現(xiàn)在我是直接按開票金額直接修改填寫嗎？
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老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)該公司交，還是員工交？
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有初級證，非會(huì)計(jì)專業(yè)考中級 每天需要學(xué)多長時(shí)間？
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老師您好！請問個(gè)體戶通過對公賬戶還銀行貸款，能讓銀行開票嗎？
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老師 我搜了一圈 也沒看見收不回的款可以直接計(jì)入營業(yè)外支出，你們官網(wǎng)有回答這個(gè)問題的 直接說了 不能計(jì)入營業(yè)外支出
你可以先掛往來 應(yīng)收賬款 但是你收不到這個(gè)錢匯算清繳的時(shí)候還是得調(diào)增繳稅的
我可以私賬轉(zhuǎn)給那個(gè)拿了錢的業(yè)務(wù)員，在讓他轉(zhuǎn)到公賬 沖平這筆賬嗎？
可以的 這樣操作也行 但是你私戶得有錢 你們是內(nèi)外兩套賬的 前提是你還得保證這個(gè)人拿了錢一定給
好的，我會(huì)跟老板說清可能會(huì)發(fā)生的隱患， 請問有什么理由對方將公賬不直接轉(zhuǎn)給我們 通過員工來轉(zhuǎn)給我們的嗎？
沒有理由 他們委托付款
老師 這個(gè)看起來是合理的是嗎？
en? 只要你賬上收到錢就行