可是不是不允許白條嗎，這樣做下來后面怎么消其他應(yīng)付款

可以做白條啊，你這個(gè)沒有發(fā)生，后續(xù)這個(gè)紅沖就可以 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào) ? 六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問題 　　企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。

這個(gè)現(xiàn)在這個(gè)月做 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 下個(gè)月做相反科目沖回來嗎還是說等年底在沖回來，我們這個(gè)公司沒有成本發(fā)票

這個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)，匯算清繳納稅調(diào)增，業(yè)務(wù)不真實(shí)，可以12月沖，

老師，我們開了2900的發(fā)票，我做賬按發(fā)票計(jì)提1%增值稅二十多塊錢做賬轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了，這個(gè)報(bào)表是按3%免稅的，申報(bào)表跟我的做賬報(bào)表不一致這怎么弄

你好不需要處理這個(gè)申報(bào)表免稅額有問題，忽略可以

不用管不用改按這個(gè)數(shù)提交？

還有，我們開了2900的金額，它這個(gè)自動(dòng)帶出來的2871.29是怎么出來的呢

是的，不需要管，2900/1.01 這么算出來

老師，你說這個(gè)增值稅2900要計(jì)提附加稅然后在轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎

不需要計(jì)提附加稅，不需要，

還有這個(gè)減免稅明細(xì)表要填嗎

這個(gè)不需要填寫，這個(gè)，不需要

老師，剛問那個(gè)不想交那一萬多的企業(yè)所得稅，先掛其他應(yīng)付款，這個(gè)不是真實(shí)的我也不知道填啥數(shù)，你說填7萬整數(shù)會(huì)有問題嗎

這個(gè)你可以多計(jì)提點(diǎn)工資就可以，計(jì)提后續(xù)沖就可以，不影響

工資我只計(jì)提了一個(gè)人而已，他們?nèi)慷紱]有買社保，他們不讓做工資的，有收入沒有人員也不行，我硬做了一個(gè)人

需要去計(jì)提，你這個(gè)可以后續(xù)沖掉啊，

計(jì)入 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬嗎 這個(gè)計(jì)進(jìn)去了是做個(gè)工資表出來發(fā)出去嗎，還是怎樣沖，這個(gè)沒有買社保后面4到5月也沒有申報(bào)個(gè)稅沒事嗎