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演示賬套

老師，您好，我想問下我司開了100多萬的發(fā)票，是異地工程，已經(jīng)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交了稅款，現(xiàn)在這幾張發(fā)票已經(jīng)作廢重開了，換成百萬元版本的開給甲方，但是開的發(fā)票含稅總金額沒變，這種情況，已經(jīng)預(yù)繳的稅款需不需要處理？

2021-07-05 15:15

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-05 15:18

同學(xué)你好要的對應(yīng)這個工程的可以抵減

快賬用戶8340 追問 2021-07-05 15:21

老師，沒明白你的意思哈，我的理解是預(yù)交的稅款就是根據(jù)開發(fā)票的含稅總金額按照一定的比例征收的增值稅和附加稅，如果開票含稅總金額不變的話，預(yù)交稅款應(yīng)該就是一樣的，就不會補(bǔ)或者扣，為啥還要去處理呢

齊紅老師解答 2021-07-05 15:26

意思就是對應(yīng)項目的預(yù)交才可以抵減不能混抵 A項目的預(yù)交只能Ａ項目抵減不能Ｂ項目抵減

快賬用戶8340 追問 2021-07-05 15:44

老師，我沒問抵交水庫的事哇，我一直在說預(yù)繳稅款

齊紅老師解答 2021-07-05 15:48

就是預(yù)交的也是對應(yīng)的項目抵減

快賬用戶8340 追問 2021-07-05 15:49

是同一個工程項目哈，都沒變，就只是變了版本和發(fā)票的張數(shù)，理應(yīng)說不用管噠

齊紅老師解答 2021-07-05 15:54

這個是沒有關(guān)系的按照實際的預(yù)交就行了

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