這是預(yù)收先做 借銀行 貸預(yù)收 借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
老師你好,我這是一家建材行業(yè),賣木門、吊頂、地板等,有8個(gè)內(nèi)賬,都是進(jìn)銷存。 老板認(rèn)為這個(gè)月實(shí)收多少錢-進(jìn)貨-費(fèi)用=賬面余額(他認(rèn)為這就是利潤(rùn),我感覺這更像現(xiàn)金流量) 如果我不是做財(cái)務(wù)的這么看上去好像也沒什么不對(duì),但是這個(gè)和咱們的利潤(rùn)表肯定對(duì)不上,我現(xiàn)在也不知道該怎么跟他解釋這件事,我是該按照老板的意思只做個(gè)當(dāng)月現(xiàn)金流水分類,還是按照財(cái)務(wù)理解角度去做這份工作?
老師好,我還是搞不清老板自己在自己門店充會(huì)員,我知道把他當(dāng)做客戶,可是我還是表達(dá)不出我要怎么做,為什么這么做這筆賬務(wù)處理。 都是私人卡,沒有對(duì)公賬戶,相沖就充的那種。。又想叫我我理清這個(gè)店有沒有利潤(rùn),又叫我按照正常流程走??墒沁@個(gè)會(huì)員我怎么辦
老板總是懷疑員工私下有貓膩,誰都不相信,讓財(cái)務(wù)把控他們,不知道怎么入手,我說一下大概情況,這家公司是賣建材的,有三家門店,木門、地板和吊頂,都是代理的品牌,目前沒有系統(tǒng)化的管理,談單都是銷售店員自己加到私人微信里談,收款雖然有公司的二維碼,但也有客戶把錢給店員,店員再把錢掃碼進(jìn)公司的情況,后來又涉及到帶單回扣等事情,老板就總怕員工串通搞貓膩,歸根結(jié)底還是管理松懈,現(xiàn)在一有報(bào)銷審批,老板都得把財(cái)務(wù)叫過去問個(gè)明白,還常指責(zé)財(cái)務(wù)把控不嚴(yán)謹(jǐn),唉,不知道該怎么做了
老師,有一個(gè)問題就是有一家客戶每個(gè)月給一個(gè)勞務(wù)員工的工資實(shí)發(fā)是16800,可是當(dāng)時(shí)我這邊沒和他對(duì)接清楚,做的是稅前收入是16800,扣個(gè)稅每月2688,實(shí)際到手其實(shí)應(yīng)該是14112,但最近和客戶溝通了這件事,客戶意思他還是想保持原樣,就是他按實(shí)發(fā)16800,我申報(bào)還是按他稅前16800申報(bào),因?yàn)榉凑齻€(gè)稅本身就是客戶自己代扣的,他也沒讓員工扣,所以我這個(gè)賬目要怎么做怎么調(diào)比較好,不然我這申報(bào)的和他做的對(duì)不上
是這樣子的,我現(xiàn)在在一家公司做會(huì)計(jì),然后我這個(gè)公司呢,它下面有很多這種合伙開店的門店,然后下面門店員工的工資,現(xiàn)在不知道怎么發(fā),他這個(gè)門店,每個(gè)門店都不同的這個(gè)合作伙伴他們。員工的工資都由每個(gè)門店自己發(fā),但是他們那個(gè)門員工呢,都是跟門店去簽?zāi)莻€(gè)合同的,沒有跟公司這邊去簽合同,所以這公司應(yīng)該不可能由我們公司來發(fā)嘛,對(duì)吧,不然我們這個(gè)賬他沒法去弄啊,都沒有合同了,我這錢肯定出不去啊。是不是啊,然后這個(gè)應(yīng)該要怎么去弄,現(xiàn)在就工資發(fā)的好亂,下面門店吧,這些合伙的人都是學(xué)歷呀,都不是很高的,都不太會(huì)弄這些東西,到時(shí)候經(jīng)常會(huì)發(fā)錯(cuò)工資,現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄?。?/p>
請(qǐng)教老師一個(gè)實(shí)務(wù)中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個(gè)月。請(qǐng)問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請(qǐng)教:財(cái)務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級(jí)科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個(gè)內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開始,上個(gè)會(huì)計(jì)就做了3.4.5號(hào)三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號(hào)業(yè)務(wù)開始記,上個(gè)會(huì)計(jì)的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對(duì)余額,在記
每月是已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項(xiàng)目部購買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負(fù)債表更改,將銷售費(fèi)用增加50000,營(yíng)業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補(bǔ)貼沒計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入(之前會(huì)計(jì)直接抵消了廣告費(fèi)支出,把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒紅頭文件不能直接做抵消,廣告費(fèi)增加,營(yíng)業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國(guó)企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字。現(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
那我還有問題,他充值會(huì)員,不給錢的,就是扣個(gè)數(shù)字上去,就可以的。怎么辦
是個(gè)體戶,不交稅。省略。私人卡 錢掌握自己手上,不在財(cái)務(wù)這
而且,他的會(huì)員充好了,到時(shí)候沒錢了,又直接后天輸數(shù)據(jù),不給錢的。就等于自己家的,不需要給錢,但是他又去劃會(huì)員數(shù)據(jù)
而且我后臺(tái)都沒有收到錢的,說明我的銀行存款少這筆錢,會(huì)員卡充值多這筆錢
同學(xué)你好 那不行 需要他給你錢 不給錢計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
他不給錢 劃公款 他又想著拿著單子回來給我 再給錢給他 我該怎么該他處理 小白一只 沒遇到過這問題
那就只能掛往來才行 沒收到錢咋給他錢
那他要是說,直接劃款不就得了,可以嘛?我這回又怎么記賬
有錢可以直接還的
老師好, 怎么做 你交我一下唄 懵圈
直接給錢然后沖往來就行了
現(xiàn)在做 借:應(yīng)收賬款××元 貸:銀行存款××元 劃賬做 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
這樣做就可以的哦