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公司是汽車銷售服務(wù)公司的分公司,小規(guī)模,稅局登記的行業(yè)是汽車新車零售?,F(xiàn)在有客人買車,車我們是從同行那里拿的,車款付同行時(shí)沒有發(fā)票回來。我們公戶收到客人車款后,再從公戶提到私戶,私戶再轉(zhuǎn)同行私戶付車款,我們賺中間差價(jià),該怎么做賬呢?

2021-07-05 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-05 09:56

同學(xué)你好 你們是差額納稅?代收代付?

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快賬用戶6547 追問 2021-07-05 10:34

不是差額納稅

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齊紅老師 解答 2021-07-05 10:41

那你這是代收代付的嗎

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快賬用戶6547 追問 2021-07-05 10:53

是的,客人先付一部分定金,我們先墊付車款,等車回來客人再把剩余車款轉(zhuǎn)給我們

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齊紅老師 解答 2021-07-05 10:59

那你直接做代收代付的分錄就行了

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快賬用戶6547 追問 2021-07-05 12:03

公賬收到車款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-代收代付 公賬轉(zhuǎn)到私帳 借:其他應(yīng)收款-代收代付 貸:銀行存款 附件付銀行回單 是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-05 12:12

對的 是這樣做分錄的

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快賬用戶6547 追問 2021-07-05 13:25

收了85000,付了83000,還剩2000怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-07-05 13:29

兩千是你們的收入嗎

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快賬用戶6547 追問 2021-07-05 13:30

是的。是必須現(xiàn)在確認(rèn)收入嗎?還是掛在那里呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-05 13:34

對的 可以確認(rèn)收入

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快賬用戶6547 追問 2021-07-05 13:37

因?yàn)闆]有什么成本,季度申報(bào)時(shí)企業(yè)所得稅要按2000的25%預(yù)繳??梢話煸谀抢?,等后面確認(rèn)收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-05 13:49

這個(gè)也是可以的哦

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快賬用戶6547 追問 2021-07-05 14:21

只要在本年度確認(rèn)收入,就沒有問題,不會產(chǎn)生滯納金,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-05 14:28

對的 只要本年做了就沒問題

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