同學，你好。上報匯總。月初抄報稅申報增值稅后清卡

你好，需要對現(xiàn)金和銀行存款進行盤點，對倉庫進行盤點，應收應付進行結(jié)賬對賬，發(fā)票清查是否開票到位的，為月初出財務報表做準備。

您好 6月底要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本 計算當月應交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 有利潤計提企業(yè)所得稅 把待認證進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額科目 7月初要去增值稅綜合服務平臺勾選認證進項稅額抵扣銷項稅額

您好，未開票的那些，月底也正常結(jié)轉(zhuǎn)利潤的，借 銀行 貸 收入? 然后等開票了再紅沖，采購的話，借 庫存商品 貸 應付賬款——暫估入庫款

同學你好 1、對賬工作： (1)賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關(guān)內(nèi)容金額核對相符。 (2)賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符。 (3)賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數(shù)核對相符(賬實核對一般有四個方面：現(xiàn)金日記賬余額與庫存實盤現(xiàn)金核對;銀行存款日記帳余額和銀行對帳單核對(可復核出納做的銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)解試算平衡);總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實物資產(chǎn)明細帳實物盤點金額核對;應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。 2、關(guān)賬工作：(一般情況如下) (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項營業(yè)成本(工業(yè)涉及原材料及輔料---在產(chǎn)品—庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn))、工業(yè)制造費用的標準分配; (2)計提營業(yè)中的涉及的各項稅金; (3)計提固定資產(chǎn)累計折舊(按部門分攤費用); (4)計提無形資產(chǎn)累計攤銷(按部門分攤費用); (5)計提應付職工薪酬(按部門分列費用); (6)涉及的各項預提費用(按部門分列費用); (7)調(diào)整盤盈盤虧的賬務處理; (8)有關(guān)損益結(jié)轉(zhuǎn)(收入、成本、費用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤)。 3、編制報表： (1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查); (2)編制會計報表：資產(chǎn)負債表與利潤表; 4、整理歸檔資料： (1)打印整理會計憑證、裝訂憑證; (2)打印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表; (3)裝訂增值稅發(fā)票進項抵扣聯(lián); (4)銀行對賬單等其他資料。