比如我第一季度盈利30萬，彌補(bǔ)了以前年度虧損不用繳納企業(yè)所得稅，第二季度盈利了40萬，那我利潤總額填寫的是40萬是吧，但是我這40萬是累計(jì)1-6月份的，如果按照40萬申報(bào)，那我第一季度彌補(bǔ)的30萬不是包含在里面要繳稅么？但是我第一季度彌補(bǔ)了，應(yīng)該不用繳稅啊

第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，利潤總額應(yīng)該填寫10萬。

這個(gè)利潤總額填寫的是年累計(jì)的利潤總額，不是第二季度的。

利潤總額填寫10萬，是把累計(jì)到6月份的利潤總額40萬減去了第一季度彌補(bǔ)的金額30萬出來的金額么

你好 是的，是這么放的。

那就是說，我每季度申報(bào)的時(shí)候，營業(yè)利潤和營業(yè)成本都是按照當(dāng)期的填寫，但是利潤總額要減去我之前彌補(bǔ)的金額是吧，這個(gè)減去彌補(bǔ)的金額包含以前年度的嗎的嗎，還是只減去今年彌補(bǔ)的金額就可以

當(dāng)年哪里來的彌補(bǔ)虧損 彌補(bǔ)虧損都是彌補(bǔ)以前年度的

我的意思是今年第一季度彌補(bǔ)了以前虧損30萬，去年最后一季度彌補(bǔ)了以前虧損5萬，那我第二季度填寫利潤總額額時(shí)候，是減去30萬還是35萬？

第一季度盈利30 第二季度盈利40 第二季度彌補(bǔ)虧損70 前提是你的虧損大于70 如果你的虧損是60 只能填寫60

嗯呢，那我的利潤總額怎么填寫，比如公司以前年度虧損總共有100萬，公司累計(jì)到第二季度盈利50萬，利潤總額需要減去第一季度彌補(bǔ)的虧損額30萬和去年彌補(bǔ)的虧損額5萬，然后用剩下的金額15萬 再接著彌補(bǔ)是嗎

不是 利潤總額是80 是第一季度30加第二季度50

那就是用80萬，減去第一季度彌補(bǔ)的30萬，和去年彌補(bǔ)的5萬，剩下的45萬借著彌補(bǔ)是么

那就是用80萬，減去第一季度彌補(bǔ)的30萬，和去年彌補(bǔ)的5萬，剩下的45萬借著彌補(bǔ)是么

去年的不要管你的企業(yè)所得稅利潤總額，看利潤表，一到六月份的利潤總額，你的利潤表一到六月份的利潤總額是不是80??？是的話就填寫80，然后彌補(bǔ)虧損，它自動(dòng)出來。

去年彌補(bǔ)的不要管，已經(jīng)過去了，這個(gè)企業(yè)所得稅是按年累計(jì)一年一算。

1～6月份累積利潤總額是80萬，但是我第一季度已經(jīng)彌補(bǔ)了30萬，第二季度填寫利潤總額需要把第一季度彌補(bǔ)的30萬減去，那我去年彌補(bǔ)的5萬金額，這個(gè)要不要減去呢，還是只減去今年的

第一季度彌補(bǔ)啦，可以繼續(xù)再彌補(bǔ)，根據(jù)您累計(jì)來，不管第一季度彌補(bǔ)的。

去年彌補(bǔ)的，今年彌補(bǔ)的都不要管，看你剩余彌補(bǔ)的金額就可以，你二零年匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列是多少？

最后一欄填寫的是40萬，那就是我第一季度彌補(bǔ)了30萬，剩下的只能彌補(bǔ)10萬，那我企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填寫，我1-6月份累積利潤總額80萬，第一季度彌補(bǔ)了30萬，第二季度利潤總額填寫多少，彌補(bǔ)以前年度虧損填寫多少

第二季度最多只能彌補(bǔ)40，那就是你剩下的是這些，虧損只能彌補(bǔ)這些，且多余的彌補(bǔ)不了。

可是虧損我第一季度不是已經(jīng)彌補(bǔ)了30了么第二季度還能彌補(bǔ)40？而且我主要想問，我利潤總額和彌補(bǔ)以前年度虧損這兩個(gè)怎么填寫