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請(qǐng)問老師車票進(jìn)項(xiàng)抵扣填到增值稅附表二的那一欄呢

2021-07-03 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-03 09:11

學(xué)員您好,車票填到8b和第10行這兩處地方

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快賬用戶1334 追問 2021-07-03 09:13

老師為什么填兩處呢

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齊紅老師 解答 2021-07-03 09:14

學(xué)員您好,8b是填著要參與進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)的,第10行填寫但不參與進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算,是稅務(wù)局要做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)用。應(yīng)該是稅務(wù)局要單看旅客運(yùn)輸服務(wù)有多少進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶1334 追問 2021-07-03 09:16

老師第35欄和36欄分別填什么數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2021-07-03 09:18

第35行填寫增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里勾選的專用發(fā)票稅額 第36行填寫的支付款項(xiàng)給境外代扣代繳的增值稅

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快賬用戶1334 追問 2021-07-03 09:20

老師第35行數(shù)據(jù)里包含車票的金額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-03 09:25

學(xué)員您好,不包括的,35行僅限專用發(fā)票,車票一般是普通發(fā)票

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快賬用戶1334 追問 2021-07-03 09:55

老師附表三怎么填呢

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:04

學(xué)員您好,本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫。其他納稅人不 主要適用于有差額征稅業(yè)務(wù)的納稅人

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快賬用戶1334 追問 2021-07-03 13:19

老師有這方面的課程嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-03 13:27

學(xué)員這個(gè)你可以問一下你的對(duì)接班主任,或者在會(huì)計(jì)學(xué)堂里直接搜索關(guān)鍵字找一下

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學(xué)員您好,車票填到8b和第10行這兩處地方
2021-07-03
同學(xué)你好 填寫附表二10欄 旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證
2022-08-23
你好,這個(gè)抵扣不了增值稅的。
2024-07-08
你好,不是,填在第2欄那里的.
2022-01-10
您好,火車票的需要填附表二的8b和10行
2021-05-08
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