這樣怎么平這個其他應(yīng)付？

公司沒付這個款，卻收到了票，而且公司后續(xù)也不要付這個款的

款是金融公司直接付給汽車銷售公司了的

?你好? ? 現(xiàn)在不平 等著? 對方把車輛收回去。 你 做固定資產(chǎn)清理 沖其他應(yīng)付款?

那期間車輛要做折舊么？

? 要折舊。 因為你計入固定資產(chǎn)去了??

那最后固定資產(chǎn)清理時分錄該怎么做呢？

你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)? ? 借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?。固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn) 資產(chǎn)處置損益科目去??

這樣處理是不是有兩點問題，一，進項稅和銷項稅之間有差額了，公司不是直接就多得了一些抵扣進項。二，公司沒直接付款收款，這又多出一個余額，是不是也有問題？

你好? 1. 是的? ?用進項稅來抵扣 不然那多繳納增值稅 。 沒有收款? 你到時會有差異金額? 調(diào)整會應(yīng)稅所得稅??

也就是說到時這個差異余額會作為收入產(chǎn)生的應(yīng)稅所得稅抵扣之前進項稅額比銷項稅額多的金額，但這個應(yīng)稅所得稅和銷進項之間的差額不想等吧？

你好 是的 。 是的。? ? ? 會有差異的金額? ?

最后還是平不了啊，這最后多出的差異金額，如果是多了出來了，公司賬戶也沒多出來這個金額，少了，公司賬戶也沒少掉這個金額，該怎么辦？

?你好 有差異金額 你自己調(diào)整到? ?資產(chǎn)處置損益科目去 。 我上面不是給你寫了嗎??

我的意思是公司從一開始就沒有收款和付款，最后卻有差異金額，不管是多出的還是減少的，這個有點沒道理啊。我有點理解不了。請老師教我。

就是假如賬戶上是沒有錢的，而賬面上卻有金額或者還有欠款，這兩者之間產(chǎn)生了差額，這樣肯定有不合理的地方啊