這樣怎么平這個其他應付？

公司沒付這個款，卻收到了票，而且公司后續(xù)也不要付這個款的

款是金融公司直接付給汽車銷售公司了的

?你好? ? 現(xiàn)在不平 等著? 對方把車輛收回去。 你 做固定資產清理 沖其他應付款?

那期間車輛要做折舊么？

? 要折舊。 因為你計入固定資產去了??

那最后固定資產清理時分錄該怎么做呢？

你好 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產? ? 借其他應付款貸固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅? ?。固定資產清理余額轉 資產處置損益科目去??

這樣處理是不是有兩點問題，一，進項稅和銷項稅之間有差額了，公司不是直接就多得了一些抵扣進項。二，公司沒直接付款收款，這又多出一個余額，是不是也有問題？

你好? 1. 是的? ?用進項稅來抵扣 不然那多繳納增值稅 。 沒有收款? 你到時會有差異金額? 調整會應稅所得稅??

也就是說到時這個差異余額會作為收入產生的應稅所得稅抵扣之前進項稅額比銷項稅額多的金額，但這個應稅所得稅和銷進項之間的差額不想等吧？

你好 是的 。 是的。? ? ? 會有差異的金額? ?

最后還是平不了啊，這最后多出的差異金額，如果是多了出來了，公司賬戶也沒多出來這個金額，少了，公司賬戶也沒少掉這個金額，該怎么辦？

?你好 有差異金額 你自己調整到? ?資產處置損益科目去 。 我上面不是給你寫了嗎??

我的意思是公司從一開始就沒有收款和付款，最后卻有差異金額，不管是多出的還是減少的，這個有點沒道理啊。我有點理解不了。請老師教我。

就是假如賬戶上是沒有錢的，而賬面上卻有金額或者還有欠款，這兩者之間產生了差額，這樣肯定有不合理的地方啊