這樣怎么平這個(gè)其他應(yīng)付？

公司沒(méi)付這個(gè)款，卻收到了票，而且公司后續(xù)也不要付這個(gè)款的

款是金融公司直接付給汽車(chē)銷售公司了的

?你好? ? 現(xiàn)在不平 等著? 對(duì)方把車(chē)輛收回去。 你 做固定資產(chǎn)清理 沖其他應(yīng)付款?

那期間車(chē)輛要做折舊么？

? 要折舊。 因?yàn)槟阌?jì)入固定資產(chǎn)去了??

那最后固定資產(chǎn)清理時(shí)分錄該怎么做呢？

你好 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)? ? 借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?。固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn) 資產(chǎn)處置損益科目去??

這樣處理是不是有兩點(diǎn)問(wèn)題，一，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅之間有差額了，公司不是直接就多得了一些抵扣進(jìn)項(xiàng)。二，公司沒(méi)直接付款收款，這又多出一個(gè)余額，是不是也有問(wèn)題？

你好? 1. 是的? ?用進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣 不然那多繳納增值稅 。 沒(méi)有收款? 你到時(shí)會(huì)有差異金額? 調(diào)整會(huì)應(yīng)稅所得稅??

也就是說(shuō)到時(shí)這個(gè)差異余額會(huì)作為收入產(chǎn)生的應(yīng)稅所得稅抵扣之前進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多的金額，但這個(gè)應(yīng)稅所得稅和銷進(jìn)項(xiàng)之間的差額不想等吧？

你好 是的 。 是的。? ? ? 會(huì)有差異的金額? ?

最后還是平不了啊，這最后多出的差異金額，如果是多了出來(lái)了，公司賬戶也沒(méi)多出來(lái)這個(gè)金額，少了，公司賬戶也沒(méi)少掉這個(gè)金額，該怎么辦？

?你好 有差異金額 你自己調(diào)整到? ?資產(chǎn)處置損益科目去 。 我上面不是給你寫(xiě)了嗎??

我的意思是公司從一開(kāi)始就沒(méi)有收款和付款，最后卻有差異金額，不管是多出的還是減少的，這個(gè)有點(diǎn)沒(méi)道理啊。我有點(diǎn)理解不了。請(qǐng)老師教我。

就是假如賬戶上是沒(méi)有錢(qián)的，而賬面上卻有金額或者還有欠款，這兩者之間產(chǎn)生了差額，這樣肯定有不合理的地方啊