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Q

當月發(fā)票沖紅，算進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

2021-07-01 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-01 15:41

你好，需要做進項轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶5318 追問 2021-07-01 15:41

發(fā)票沒有作廢只有沖紅

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快賬用戶5318 追問 2021-07-01 15:41

當月發(fā)票老師

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齊紅老師 解答 2021-07-01 15:43

你好，做了進項抵扣嗎？

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快賬用戶5318 追問 2021-07-01 15:44

沒有，抵扣

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快賬用戶5318 追問 2021-07-01 15:45

納稅申報表上，本期進項稅額認證相符且本期抵扣自動顯示扣除沖紅后的金額

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齊紅老師 解答 2021-07-01 15:46

沒有抵扣，不需要進項轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶5318 追問 2021-07-01 15:46

比如當月開了8000，沖紅3000元。本期認證相符且本期抵扣5000元，系統(tǒng)自動帶出

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齊紅老師 解答 2021-07-01 15:46

好，那就不需要再做進項轉(zhuǎn)出。

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你好，需要做進項轉(zhuǎn)出的。
2021-07-01
您好， 這是 做進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-04-06
同學，你好 嗯嗯，是的
2024-03-04
您好，銷項開出超過紅沖金額的發(fā)票
2022-02-23
上月收到的發(fā)票被紅沖，本月做進項稅額轉(zhuǎn)出時，不可以用本月發(fā)票抵扣轉(zhuǎn)出的進項稅額當發(fā)票被紅沖時，需要區(qū)分兩種情況進行會計處理。如果紅字發(fā)票已認證，應(yīng)沖減進項稅額而不做進項稅額轉(zhuǎn)出。具體分錄為：借：庫存商品（紅字）、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額（紅字）；貸：應(yīng)付帳款（紅字）。而如果紅字發(fā)票未認證，則需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。具體分錄為：借：庫存商品（紅字）；貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出（藍字）、應(yīng)付帳款（紅字）。
2024-09-11
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