之前的明細(xì)減掉已補(bǔ)開(kāi)的那些明細(xì)，是吧

?你好? ?是的 是的。? ?要補(bǔ)開(kāi)之前明細(xì)才行? ?

老師，就像我們這種自己給自己開(kāi)票，為了節(jié)省企業(yè)所得稅的情況，內(nèi)賬上怎么做，這些虛開(kāi)的成本票

?你好? ? 內(nèi)賬上沒(méi)有發(fā)生額? 收支的 發(fā)票不入賬? ??

這個(gè)發(fā)票在賬上掛應(yīng)付款了，后期會(huì)從對(duì)公戶(hù)過(guò)賬，但是內(nèi)賬如果不做，銀行出去的錢(qián)沒(méi)法沖應(yīng)付，如果做賬，又不知道怎么做

你好? ? 你內(nèi)賬沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù) 就不應(yīng)該做賬的??

后期過(guò)賬我怎么做賬呢，內(nèi)賬上，因?yàn)閷?duì)公戶(hù)后期會(huì)出這比錢(qián)

你好? ? ?會(huì)出的話(huà) 到時(shí)這個(gè)錢(qián)要退給你。 你就 掛 借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 回來(lái)在沖。 發(fā)生的稅費(fèi) 你就做 管理費(fèi)用去??

其他應(yīng)收后期怎么沖

?你好? ?他們過(guò)賬 你支付出去了。? 不退還給你們嗎? ? ；退還給你們就 可以沖其他應(yīng)收款的??

退還是退給老板個(gè)人戶(hù)的

你好? ?那從你公戶(hù)支付出去? 應(yīng)該是你公司的錢(qián) ； 如果退還到老板賬戶(hù)。老板也得還回來(lái)給公戶(hù)里面去? 的? ； 不還了？?

公戶(hù)出去賬上看是正常的呀，它是沖應(yīng)付賬款勒，打給對(duì)方后，對(duì)方還給老板

?你好 你具體業(yè)務(wù)描述下。我看你要轉(zhuǎn)什么 款去走賬 ； 這樣的話(huà) 我都不好判斷你科目了 。? ? ? ?

我們自己的小規(guī)模公司，給自己一般納稅人開(kāi)成本票，我們一般納稅人見(jiàn)票是要做庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款的，這個(gè)應(yīng)付賬款后期我們從對(duì)公戶(hù)付給小規(guī)模公司，沖平在賬上的應(yīng)付款，但是這個(gè)票是虛開(kāi)的，一般納稅人內(nèi)賬上怎么做賬，

?你好? ? ? ? 因?yàn)檫@個(gè)是虛開(kāi)的 ； 你就內(nèi)賬掛：借應(yīng)付賬款? 貸銀行存款? 。 到時(shí) 對(duì)方退法人 ：你做 ：借其他應(yīng)收款-法人 貸? 應(yīng)付賬款? ； 法人轉(zhuǎn)公戶(hù)：借銀行存款 貸? 其他應(yīng)收款-法人??

好的，法人還要轉(zhuǎn)回來(lái)把錢(qián)是吧