沒有發(fā)票，有收據(jù)

實(shí)際上這些管理費(fèi)，就是總公司幫分公司中標(biāo)墊付的保證金的利息費(fèi)，和幫我們中標(biāo)后項目總金額的利息費(fèi)，我們沒有資質(zhì)，是總公司注冊了一個分公司我們來單獨(dú)核算，利潤給我們

他們的子公司和我們的子公司合作，用他們的資質(zhì)成立了一個分公司我們來單獨(dú)核算九利潤屬于我們，我我們只要付他們上面這些墊付的資金利息之類的款就可以了

那我們產(chǎn)生的利潤是要上交到我們的子公司的然后在上交到我們集團(tuán)公司，分公司上交到子公司如何做分錄，分公司付他們利息這些如何做分錄

那您就計入工程施工科目 匯算清繳的時候要調(diào)整

不明白老師說的

就是這個管理費(fèi)用 計入工程施工科目 分公司匯算清繳的時候 沒有發(fā)票 不能扣除 ?您是不是建筑類企業(yè)

是建筑類

那支付的費(fèi)用計入工程施工科目?

不明白為什么不能用管理費(fèi)用什么的

我們有很多個項目，分開核算成本，那這個費(fèi)用我不是還要分?jǐn)偟矫總€項目

如果分項目核算成本的話??這個費(fèi)用是還要分?jǐn)偟矫總€項目

為什么不用管理費(fèi)用，要用工程施工科目呢，老師

利息是不是您項目的成本？

哦，明白了，那可以再說說我分公司交利潤到子公司的分錄嗎？

您有沒有內(nèi)部往來類的科目

沒有設(shè)置內(nèi)部往來科目，都是其他應(yīng)收應(yīng)付

借:利潤分配-末分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:銀行存款

子公司收到貸方做什哦科目

貸方計入投資收益

為什么是投資收益，不是利潤分配增加，這是子公司下面的分公司，分公司交了企業(yè)所得稅，子公司不是也叫了企業(yè)所得稅嗎？不是母子公司才做投資收益嗎？