老師你好！一般納稅人商貿(mào)，3月份開的發(fā)票給對方，信息錯了對方?jīng)]有認證要從開怎么處理！
你好 銷售方開紅字信息表，然后開負數(shù)發(fā)票就可以的。
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老師，有一張進項票5月份我已認證，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，我司開具紅字信息表后對方把負數(shù)票開給我，后來發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個品項我寫錯了，現(xiàn)在我要怎么處理呢？對方的負數(shù)票是8月份開的。
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Q
老師你好！一般納稅人商貿(mào)，3月份開的發(fā)票給對方，信息錯了對方?jīng)]有認證要從開怎么處理！
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你好，老師，如果上個月開錯的專用發(fā)票對方已經(jīng)認證，需要對方開紅字信息表過來給對方開紅字發(fā)票，開完之后，還需要重新開對的給對方一起寄出嗎？
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老師你好，上個月我們開給對方專用票規(guī)格開錯了對方?jīng)]有認證，這個月對方要紅沖，他們沒有抵扣要他們來公司信息表嗎，具體怎么做
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老師您好！我們公司十一月開了一份紅字信息表給供應(yīng)商，稅率開錯了，對方也在11月份開具了發(fā)票，請問現(xiàn)在可以怎么處理呢？
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賬務(wù)怎么處理，開的發(fā)票當月入賬了，這期只做發(fā)票數(shù)據(jù)紅沖嗎庫存要從新入庫嗎
你好，當時發(fā)票是怎么做的？錯誤的發(fā)票。
紅字發(fā)票借:應(yīng)收賬款紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入紅字 銷項稅額紅字
只是發(fā)票紅沖從新給對方開個正確的發(fā)票，用不用做個分錄借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
開了正確的成本不管的
那就不用做庫存和成本那個分錄唄
你好 是的 是的 是的