老師你好，2019年多做了100萬的費(fèi)用，今年我該怎么做沖減呢，分錄我該怎么做呢
你用的是企業(yè)準(zhǔn)則還是小企業(yè)準(zhǔn)則 小企業(yè)準(zhǔn)則直接相反分錄沖減 企業(yè)準(zhǔn)則，以前年度損益調(diào)整
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老師 我這有一張2019年的專票 我該怎么做憑證呢[疑問] 怎樣做分錄 還需要沖減2019年利潤(rùn)啥的不
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老師你好，2019年多做了100萬的費(fèi)用，今年我該怎么做沖減呢，分錄我該怎么做呢
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老師你好，去年費(fèi)用多暫估了，我要用以前年度的營(yíng)虧來沖減，分錄怎么做
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老師，你好，我今年計(jì)提了一些安全費(fèi)用100萬，掛在其他應(yīng)付款里面的，實(shí)際用了10萬，匯算的時(shí)候是不是要調(diào)增90萬？如果調(diào)增了，明年的賬又應(yīng)該怎么做？如果明年發(fā)生的費(fèi)用還直接 沖減其他應(yīng)付款，就不對(duì)了，怎么做呢？
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21年有一筆管理費(fèi)用做多了20.79，今年更正應(yīng)該怎么更正。分錄怎么做呢？
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企業(yè)準(zhǔn)則
借，銀行存款等 貸，以前年度損益調(diào)整 借，以前年度損益調(diào)整 貸，未分配利潤(rùn)
可不可以借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整？
因?yàn)檫@不涉及貨幣資金
可以的呀，這個(gè)看你之前確認(rèn)這個(gè)費(fèi)用的時(shí)候，對(duì)應(yīng)的科目是什么就可以。
那最后這個(gè)應(yīng)付賬款怎么沖掉呢，不能一直掛著
就是你那個(gè)費(fèi)用之前是多記得嗎？多寄出來，肯定那個(gè)應(yīng)付賬款你自然也多記了，你現(xiàn)在就沖減，怎么會(huì)一直會(huì)有呢
就是說，以前有比100萬的費(fèi)用，不知道哪里來的，對(duì)應(yīng)科目也不是應(yīng)付賬款也不是貨幣資金，現(xiàn)在的目的呢就是想沖減這個(gè)費(fèi)用
首先你要確定你之前，這100萬對(duì)應(yīng)的科目是什么，你才能夠正常的去調(diào)賬啊，如果說你對(duì)應(yīng)科目確認(rèn)不了的話，你那個(gè)就平不了帳。